Page 113 - Santo Domingo de Morelos
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS A ANEXO DAM-VIF-SOL-02
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA N RESULTADO: AF-42
CUENTA PÚBLICA: 2023 E
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPM/133/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓDA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR
LOCALIDAD
NÚM. NÚMERO DE CONTRATO TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA LA ENTIDAD FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
NORMATIVIDAD APLICABLE
• PRESENTÓ ACTA DE ACUERDO DE ACREDITACIÓN QUE LA
• NO PRESENTÓ ACUERO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN OBRA ENCUADRA EN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A LA
PÚBLICA. LICITACIÓN PÚBLICA.
• NO PRESENTÓ INVITACIÓN A LOS CONTRATISTAS • PRESENTÓ INVITACIONES A LOS CONTRATISTAS AL
• PRESENTÓ ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA, SIN PROCESO DE LICITACIÓN.
EMBARGO CARECE DE FIRMA Y SELLO DE LOS CC. EDRAS • PRESENTÓ ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA, CON LA
ALBERTO DEL TORO GARCIA Y JONATAN MENDEZ VENEGAS, FIRMA Y SELLO DE LOS CC. EDRAS ALBERTO DEL TORO
EN SU CARÁCTER DE REPRESENTÓNTE LEGAR Y GARCIA Y JONATAN MENDEZ VENEGAS, EN SU CARÁCTER
ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE. DE REPRESENTÓNTE LEGAR Y ADMINISTRADOR ÚNICO,
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO • PRESENTÓ ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, SIN RESPECTIVAMENTE.
HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EMBARGO CARECE DE FIRMA Y SELLO DE LOS CC. EDRAS • PRESENTÓ ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, CON LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ
OC-4 MACAHUITERA. ALBERTO DEL TORO GARCIA Y JONATAN MENDEZ VENEGAS, FIRMA Y SELLO DE LOS CC. EDRAS ALBERTO DEL TORO LAS OBSERVACIONES. ATENDIÓ.
MACAHUITERA EN SU CARÁCTER DE REPRESENTÓNTE LEGAR Y GARCIA Y JONATAN MENDEZ VENEGAS, EN SU CARÁCTER
COP/SDM/509/FAIMUN/IR/08/2023 ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE. DE REPRESENTÓNTE LEGAR Y ADMINISTRADOR ÚNICO,
• NO PRESENTÓ ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS. RESPECTIVAMENTE.
• NO PRESENTÓ DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS. • PRESENTÓ ACTA DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
• NO PRESENTÓ ACTA DE FALLO. • PRESENTÓ DICTAMEN DETALLADO DE LA APERTURA
• NO PRESENTÓ INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO TÉCNICA Y ECONÓMICA.
DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. • PRESENTÓ ACTA DE FALLO.
• NO PRESENTÓ PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE • PRESENTÓ INVITACIÓN A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE
LOS LICITANTES LA CONTRALORÍA SOCIAL.
• PRESENTÓ PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE
LOS LICITANTES.
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