Page 108 - Santo Domingo de Morelos

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-VIF-SOL-01

DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA A RESULTADO: AF-41
CUENTA PÚBLICA: 2023 N

ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPM/133/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR
LOCALIDAD
NÚM. NÚMERO DE CONTRATO TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA LA ENTIDAD FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
OC-1
NORMATIVIDAD APLICABLE

• NO PRESENTÓ PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN. • PRESENTÓ LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE • PRESENTÓ MEMORIA DESCRIPTIVA. LOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN Y LA MEMORIA DESCRIPTIVA, SIN

• NO PRESENTÓ MEMORIS DESCRIPTIVA. NO ATENDIÓ.
SANTO DOMINGO DE MORELOS. EMBARGO, NO PRESENTÓ EL PLANO DE PLANTA GENERAL DEL PROYECTO,
POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
• PRESENTA PLANOS DE INGENERIA, PLANO DEL PERFIL DE
SANTO DOMINGO DE MORELOS

CAMINO, SIN EMBARGO NO PRESENTA LA PLANTA GENERAL
COP/SDM/509/FAISMUN/IR/01/2023

DEL PROYECTO.

• NO PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA. • PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA.
• NO PRESENTÓ CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y
GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN. • PRESENTÓ CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
• NO PRESENTÓ CALENDARIO DE EJECUCIÓN. GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN.
HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD
• NO PRESENTÓ GENERADORES DE OBRA. • PRESENTÓ PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
DE CERRO CAMPANA.
OC-2 • NO PRESENTÓ PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN. EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ ATENDIÓ.
CERRO CAMPANA • PRESENTÓ GENERADORES DE OBRA. LAS OBSERVACIONES.
• NO PRESENTÓ DICTAMEN DE FACTIBILIDAD. • PRESENTÓ PERMISO DE CONSTRUCCIÓN.
COP/SDM/509/FAIMUN/IR/004/2023
• NO PRESENTÓ MEMORIA DESCRIPTIVA. • PRESENTÓ DICTAMEN DE FACTIBILIDAD TÉCNICA,
• NO PRESENTÓ ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN. ECONÓMICA Y ECOLÓGICA.

• PRESENTÓ MEMORIA DESCRIPTIVA.

• PRESENTÓ ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO

HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE • PRESENTÓ CERTIFICACIÓN DE VÍA PÚBLICA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE NO
• PRESENTÓ ALINEAMIENTO Y USO DE SUELO. PRESENTÓ EL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN, POR LO QUE SE DETERMINÓ NO ATENDIÓ.
OC-3 CERRO CAMPANA ALTO • NO PRESENTÓ PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

CERRO CAMPANA

COP/SDM/509/FAIMUN/IR/07/2023

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