Page 115 - Santo Domingo de Morelos

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS A ANEXO DAM-VIF-SOL-02
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA N RESULTADO: AF-42
CUENTA PÚBLICA: 2023 E

ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPM/133/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓDA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR
LOCALIDAD
NÚM. NÚMERO DE CONTRATO TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA LA ENTIDAD FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS

NORMATIVIDAD APLICABLE

• NO PRESENTÓ BASES DE LA LICITACIÓN

• NO PRESENTÓ INVITACIÓN

REHABILITACION DEL CAMINO DE LA COMUNIDAD DE YERBA • NO PRESENTÓ ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

SANTA. • NO PRESENTÓ ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO
NO ATENDIÓ.
OC-7 YERBA SANTA. • NO PRESENTÓ ACTA DE FALLO • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN.
ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
• NO PRESENTÓ INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U
COP/SDM/509/FAISMUN/IR/13/2023
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.

• NO PRESENTÓ PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE

LOS LICITANTES

CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION

DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA • NO PRESENTÓ INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO • PRESENTÓ INVITACIÓN A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ

OC-8 C.C.T. 20DTV1670G ENLA LOCALIDAD DE YERBA SANTA. DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. LA CONTRALORÍA SOCIAL. LAS OBSERVACIONES. ATENDIÓ.

YERBA SANTA.

COP/SDM/509/FAIMUN/IR/005/2023

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