Page 116 - Santo Domingo de Morelos

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS A
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA N ANEXO DAM-VIF-SOL-02
CUENTA PÚBLICA: 2023 E RESULTADO: AF-42
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPM/133/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓDA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR
LOCALIDAD
NÚM. NÚMERO DE CONTRATO TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA LA ENTIDAD FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS

NORMATIVIDAD APLICABLE

• NO PRESENTÓ BASES DE LA LICITACIÓN

• NO PRESENTÓ INVITACIÓN

RASTREO DE CAMINOS COSECHEROS EN LA LOCALIDAD DE • NO PRESENTO ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

SANTO DOMINGO DE MORELOS. • NO PRESENTÓ ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO
NO ATENDIÓ.
OC-9 SANTO DOMINGO DE MORELOS • NO PRESENTÓ ACTA DE FALLO • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN.
ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
• NO PRESENTO INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO
COP/SDM/509/FAISMUN/IR/09/2023
DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.

• NO PRESENTÓ PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE

LOS LICITANTES

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. ERNESTO SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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