Page 111 - Santo Domingo de Morelos
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS A ANEXO DAM-VIF-SOL-02
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA N RESULTADO: AF-42
CUENTA PÚBLICA: 2023 E
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPM/133/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓDA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR
LOCALIDAD
NÚM. NÚMERO DE CONTRATO TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA LA ENTIDAD FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
NORMATIVIDAD APLICABLE
• PRESENTÓ DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS, SIN EMBARGO • PRESENTÓ DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS, CON LA FIRMA
REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CARECE DE FIRMA Y SELLO DE LA C. VERONICA CASTRO Y SELLO DE LA C. VERONICA CASTRO LORENZO EN SU
OC-1 SANTO DOMINGO DE MORELOS. LORENZO EN SU CARÁCTER DE TESORERA MUNICIPAL. CARÁCTER DE TESORERA MUNICIPAL. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ ATENDIÓ.
SANTO DOMINGO DE MORELOS • PRESENTÓ ACTA DE FALLO, SIN EMBARGO CARECE DE • PRESENTÓ ACTA DE FALLO, CON LA FIRMA Y SELLO DE LA LAS OBSERVACIONES.
COP/SDM/509/FAISMUN/IR/01/2023 FIRMA Y SELLO DE LA C. VERONICA CASTRO LORENZO EN SU C. VERONICA CASTRO LORENZO EN SU CARÁCTER DE
CARÁCTER DE TESORERA MUNICIPAL. TESORERA MUNICIPAL.
• PRESENTÓ ACTA DE ACUERDO DE ACREDITACIÓN QUE LA
• NO PRESENTÓ ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN OBRA ENCUADRA EN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A LA
PÚBLICA. LICITACIÓN PÚBLICA.
• NO PRESENTÓ INVITACIÓN A LOS CONTRATISTAS. • PRESENTÓ INVITACIONES A LOS CONTRATISTAS AL
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO • NO PRESENTÓ ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS. PROCESO DE LICITACIÓN.
HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD • NO PRESENTÓ DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS. • PRESENTÓ ACTA DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ
OC-2 DE CERRO CAMPANA. • NO PRESENTÓ ACTA DE FALLO. • PRESENTÓ DICTAMEN DETALLADO DE LA APERTURA LAS OBSERVACIONES. ATENDIÓ.
CERRO CAMPANA • NO PRESENTÓ INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO TÉCNICA Y ECONÓMICA.
COP/SDM/509/FAIMUN/IR/004/2023 DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. • PRESENTÓ ACTA DE FALLO.
• NO PRESENTÓ PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE • PRESENTÓ INVITACIÓN A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE
LOS LICITANTES LA CONTRALORÍA SOCIAL.
• PRESENTÓ PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE
LOS LICITANTES.
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