Page 110 - Santo Domingo de Morelos

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-VIF-SOL-01

DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA A RESULTADO: AF-41
CUENTA PÚBLICA: 2023 N

ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPM/133/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR
LOCALIDAD
NÚM. NÚMERO DE CONTRATO TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA LA ENTIDAD FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS

NORMATIVIDAD APLICABLE

REHABILITACION DE DEL CAMINO DE LA COMUNIDAD DE • NO PRESENTA PRESUPUESTO DE OBRA. • PRESENTÓ CATÁLOGO DE CONCEPTOS.
• PRESENTÓ PROGRAMA DE TRABAJOS E INVERSIÓN.
OC-7 YERBA SANTA. • NO PRESENTA CALENDARIO DE EJECUCIÓN • PRESENTÓ GENERADORES DE OBRA PROGRAMADO. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ ATENDIÓ.
• PRESENTÓ PLANOS DE INGENIERÍA Y TOPOGRÁFICOS. LAS OBSERVACIONES.
YERBA SANTA. • NO PRESENTA GENERADORES DE OBRA.

COP/SDM/509/FAISMUN/IR/13/2023 • NO PRESENTÓ PLANOS DE INGENIERIA Y TOPOGRÁFICOS.

OC-9 • NO PRESENTA GENERADORES DE OBRA • PRESENTÓ GENERADORES DE OBRA PROGRAMADO. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
RASTREO DE CAMINOS COSECHEROS EN LA LOCALIDAD DE • PRESENTÓ PLANO DE PLANTA GENERAL DEL PROYECTO. LOS GENERADORES DE OBRA Y EL PLANO DE PLANTA GENERAL QUE
ACREDITA LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA (TOPOGRÁFICOS), SIN EMBARGO, NO ATENDIÓ.
• NO PRESENTÓ ESTUDIOS DE INGENIERÍA NO PRESENTÓ LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA, POR LO
SANTO DOMINGO DE MORELOS. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

(TOPOGRÁFICOS).
SANTO DOMINGO DE MORELOS

• NO PRESENTÓ PLANOS DEL PROYECTO:
COP/SDM/509/FAISMUN/IR/09/2023

ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA.

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

_________________________________ __________________________________________
C. ERNESTO SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

3 DE 3