Page 114 - Santo Domingo de Morelos
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS A ANEXO DAM-VIF-SOL-02
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA N RESULTADO: AF-42
CUENTA PÚBLICA: 2023 E
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPM/133/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓDA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR
LOCALIDAD
NÚM. NÚMERO DE CONTRATO TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA LA ENTIDAD FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
NORMATIVIDAD APLICABLE
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRAULICO Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE LA • NO PRESENTÓ INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO • PRESENTÓ INVITACIÓN A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ
OC-5 LOCALIDAD DE SAN JOSE PIEDRAS NEGRAS. DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. LA CONTRALORÍA SOCIAL. LAS OBSERVACIONES. ATENDIÓ.
SON JOSE PIEDRAS NEGRAS
COP/SDM/509/FAISMUN/IR/09/2023
• PRESENTÓ ACTA DE ACUERDO DE ACREDITACIÓN QUE LA
• NO PRESENTÓ ACUERO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN OBRA ENCUADRA EN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A LA
PÚBLICA. LICITACIÓN PÚBLICA.
• NO PRESENTÓ INVITACIÓN. • PRESENTÓ INVITACIONES A LOS CONTRATISTAS AL
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS CALLES • NO PRESENTÓ ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS. PROCESO DE LICITACIÓN.
DE LA LOCALIDAD DE MACAHUITERA. • NO PRESENTÓ DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS. • PRESENTÓ ACTA DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ
OC-6 MACAHUITERA • NO PRESENTÓ ACTA DE FALLO. • PRESENTÓ DICTAMEN DETALLADO DE LA APERTURA LAS OBSERVACIONES. ATENDIÓ.
COP/SDM/509/FAISMUN/IR/12/2023 • NO PRESENTÓ INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO TÉCNICA Y ECONÓMICA.
DE CONTROL INTERNO DEL • PRESENTÓ ACTA DE FALLO.
• NO PRESENTÓ PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE • PRESENTÓ INVITACIÓN A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE
LOS LICITANTES LA CONTRALORÍA SOCIAL.
• PRESENTÓ PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE
LOS LICITANTES.
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