Page 109 - Santo Domingo de Morelos

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-VIF-SOL-01

DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA A RESULTADO: AF-41
CUENTA PÚBLICA: 2023 N

ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPM/133/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR
LOCALIDAD
NÚM. NÚMERO DE CONTRATO TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA LA ENTIDAD FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
OC-4 ATENDIÓ.
NORMATIVIDAD APLICABLE
OC-6 ATENDIÓ.
• PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA.

• NO PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA. • PRESENTÓ CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y
• NO PRESENTÓ CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y
GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN. GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
• NO PRESENTÓ CALENDARIO DE EJECUCIÓN. • PRESENTÓ PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS
HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE
• NO PRESENTÓ GENERADORES DE OBRA. TRABAJOS (POR CONCEPTO)
MACAHUITERA.
• NO PRESENTÓ PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN. • PRESENTÓ GENERADORES DE OBRA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ
MACAHUITERA
• NO PRESENTÓ DICTAMEN DE FACTIBILIDAD. • PRESENTÓ LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN. LAS OBSERVACIONES.
COP/SDM/509/FAIMUN/IR/08/2023
• NO PRESENTÓ MEMORIA DESCRIPTIVA. • PRESENTÓ DICTAMEN DE FACTIBILIDAD TÉCNICA,
• NO PRESENTÓ ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN. ECONÓMICA Y ECOLÓGICA.

• PRESENTÓ MEMORIA DESCRIPTIVA.

• PRESENTÓ ESPECIFICACIONES GENERALES Y

PARTICULADES DE CONSTRUCCIÓN.

• PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA.

• NO PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA. • PRESENTÓ CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y

• NO PRESENTÓ CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN.

GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN. • PRESENTÓ CALENDARIO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS CALLES • NO PRESENTÓ CALENDARIO DE EJECUCIÓN. TRABAJOS.

DE LA LOCALIDAD DE MACAHUITERA. • NO PRESENTÓ GENERADORES DE OBRA. • PRESENTÓ GENERADORES DE OBRA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ

MACAHUITERA • NO PRESENTÓ PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN. • PRESENTÓ DICTAMEN DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, LAS OBSERVACIONES.

COP/SDM/509/FAISMUN/IR/12/2023 • NO PRESENTÓ DICTAMEN DE FACTIBILIDAD. ECONÓMICA Y ECOLÓGICA.

• NO PRESENTÓ MEMORIA DESCRIPTIVA. • PRESENTÓ MEMORIA DESCRIPTIVA.

• NO PRESENTÓ ESPECIFICACIONES GENERALES Y • PRESENTÓ ESPECIFICACIONES GENERALES Y

PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN. PARTICULADES DE CONSTRUCCIÓN.

• PRESENTÓ LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN.

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