Page 119 - Santo Domingo de Morelos
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS A ANEXO DAM-VIF-SOL-04
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA AN RESULTADO: AF-45
CUENTA PÚBLICA: 2023 NE
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPM/133/2024 EX
O
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR
LOCALIDAD
NÚM. NÚMERO DE CONTRATO TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA LA ENTIDAD FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
NORMATIVIDAD APLICABLE
REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE • NO PRESENTA REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACION UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE NO
PRESENTÓ EL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 02 (DOS), POR
OC-1 SANTO DOMINGO DE MORELOS. 02(DOS). • PRESENTÓ NOTAS DE BITÁCORA. LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. NO ATENDIÓ.
SANTO DOMINGO DE MORELOS • NO PRESENTA NOTAS DE BITACORA.
COP/SDM/509/FAISMUN/IR/01/2023
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD • NO PRESENTÓ PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O CONTROL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ
LA OBSERVACION.
OC-2 DE CERRO CAMPANA. DE CALIDAD DEL CONCRETO • PRESENTÓ INFORME DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN. ATENDIÓ.
CERRO CAMPANA
COP/SDM/509/FAIMUN/IR/004/2023
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS CALLES
OC-6 DE LA LOCALIDAD DE MACAHUITERA. • NO PRESENTA PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O CONTROL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ ATENDIÓ.
MACAHUITERA • PRESENTÓ INFORME DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN. LA OBSERVACION.
DE CALIDAD DEL CONCRETO.
COP/SDM/509/FAISMUN/IR/12/2023
REHABILITACION DE DEL CAMINO DE LA COMUNIDAD DE
OC-7 YERBA SANTA. • NO PRESENTA CROQUIS DE UBICACIÓN DE LOS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO NO ATENDIÓ.
YERBA SANTA. • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
TRABAJOS.
COP/SDM/509/FAISMUN/IR/13/2023
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