Page 120 - Santo Domingo de Morelos
P. 120
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS A ANEXO DAM-VIF-SOL-04
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA AN RESULTADO: AF-45
CUENTA PÚBLICA: 2023 NE
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPM/133/2024 EX
O
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR
LOCALIDAD
NÚM. NÚMERO DE CONTRATO TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA LA ENTIDAD FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
NORMATIVIDAD APLICABLE
• PRESENTÓ UN ESCRITO EMITIDO POR LA CONTRATISTA Y
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DIRIGIDO A LA REGIDORA DE OBRAS DEL MUNICIPIO, DE
DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FECHA 03 DE JUNIO DE 2023, QUE MANIFIESTA LO QUE A LA
OC-8 C.C.T. 20DTV1670G ENLA LOCALIDAD DE YERBA SANTA. • NO PRESENTA PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O CONTROL LETRA DICE: "… LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES NO ERA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ ATENDIÓ.
YERBA SANTA. DE CALIDAD DEL CONCRETO. PARTE DE LO CONTRATADO Y ERA UNA OBRA YA LA OBSERVACION.
COP/SDM/509/FAIMUN/IR/005/2023 EXISTENTE, POR ELLO NO SE REQUIRIÓ LAS PRUEBAS DE
LABORATORIO Y/O CONTROL DE CALIDAD DEL
CONCRETO."
• NO PRESENTA CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA
RASTREO DE CAMINOS COSECHEROS EN LA LOCALIDAD DE ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS). • PRESENTÓ CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA ESTIMACIÓN 1 UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE NO
OC-9 SANTO DOMINGO DE MORELOS. • NO PRESENTA REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN (UNO) Y ESTIMACIÓN 2 (DOS). PRESENTÓ EL REPORTE FOTOG´RAFICO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), POR LO NO ATENDIÓ.
SANTO DOMINGO DE MORELOS 1 (UNO). • PRESENTÓ NOTAS DE BITÁCORA DE LA ESTIMACIÓN 1 QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
COP/SDM/509/FAISMUN/IR/09/2023 • NO PRESENTA NOTAS DE BITÁCORA DE LA ESTIMACIÓN (UNO) Y ESTIMACIÓN 2 (DOS).
1(UNO) Y 2 (DOS).
ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
_________________________________ __________________________________________
C. ERNESTO SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
2 DE 2
