Page 121 - Santo Domingo de Morelos

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL MODALIDAD: CONTRATO 1 DE 1
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE
ANEXO DAM-VIF-SOL-05
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL RESULTADO: AF-46
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA DE LA LOCALIDAD DE MACAHUITERA

CUENTA PÚBLICA: 2023 LOCALIDAD: MACAHUITERA

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024
OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLIERON CON LAS
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES CON LAS QUE
FUERON CONTRATADOS

CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO DIFERENCIA P.U. HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
MEDIDA SEGÚN OBSERVADA (PESOS)
ATENDIÓ NO ATENDIÓ
ESTIMACIONE LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS

A CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MACAHUITERA
A5
PAVIMENTOS Y ACABADOS

ESTIMACIÓN 01 (UNO) PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS. DE DERIVADO DE LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN $ - $ 533,493.00
CFDI: 'DD2EDADA-44F1-404A- ESPESOR HECHO EN OBRA DE UN F'C= 250 KG/CM2, T.M.A.
DE 38 MM, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6, M2 540.00 540.00 $987.95 $ PRESENTADA POR EL MUNICPIO, SE CONSTATÓ QUE NO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ
A408-9CE32DAF830D 10-10, ELABORADO CON CEMENTO PORTLAND PUZLANICO M2 1002.00 1002.00 533,493.00
CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICAL (CPP
30R), LOSAS DE 3.00 A 3.00 M Y ACABADO RAYADO CON PRESENTARON EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA REALIZACIÓN DE QUE NO SE APRECIA LA COLOCACIÓN DE MALLA
PEINE DE ALUMINIO, COLADAS DE FORMA CONTINUA,
INCLUYE: TENDIDO DE CONCRETO, CIMBRA METALICA, COLOCACIÓN DE LA MALLA ELECTROSOLDADA, COMO SE ESTE CONCEPTO, CORRESPONDIENTE A LAS ESTIMACIONES ELECTROSOLDADA, COMO SE SEÑALA EN LA DESCRIPCIÓN
CORTE CON DISCO DE DIAMANTE, MATERIALES,
A51 HERRAMIENTAS Y EQUIPO. SEÑALA EN LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO, POR LO QUE 01 (UNO) Y 02 (DOS) FINIQUITO. DEL CONCEPTO, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO

NO SE DEMUESTRA QUE LOS TRABAJOS SE HAYAN ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

ESTIMACIÓN 02 (DOS) Y REALIZADO CONFORME A LAS CARACTERÍSTICAS
FINIQUITO
$987.95 $ 989,925.90 CONTRATADAS. $ -$ 989,925.90
CFDI: '73F8F2C3-2C78-4A2D-
83F6-BDFAEFBA6A2E

SUB-TOTAL $1,523,418.90 SUB-TOTAL $0.00 $1,523,418.90
16% I.V.A. $243,747.02 16% I.V.A. $0.00 $243,747.02
TOTAL $1,767,165.92 TOTAL $0.00 $1,767,165.92

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. ERNESTO SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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