Page 124 - Santo Domingo de Morelos

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-07
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO RESULTADO: AF-47

CUENTA PÚBLICA: 2023 PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CERRO CAMPANA ALTO
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024
LOCALIDAD: CERRO CAMPANA
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DIFERENCIA P.U. IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
A MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADA DETERMINADO
ESTIMACIÓN UNO 007 LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS ATENDIÓ NO ATENDIÓ
CFDI: (PESOS)

NO PRESENTÓ PRELIMINARES

CORTE DE TERRENO NIVEL SUBRASANTE A MAQUINARIA DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE - $ 73,385.90
SEGÚN PROYECTO, INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO $
LO NECESARIO PARA SU PERFECTA EJECUCIÓN. ML 2096.74 2096.74 $35.00 $ PRESENTADA POR EL MUNICIPIO, SE CONSTATÓ QUE NO
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

73,385.90 PRESENTARON EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA EJECUCIÓN
DE DICHO CONCEPTO.

SUB-TOTAL $73,385.90 SUB-TOTAL $0.00 $73,385.90
16% I.V.A. $11,741.74 16% I.V.A. $0.00 $11,741.74
TOTAL TOTAL $0.00
$85,127.64 $85,127.64

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. ERNESTO SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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