Page 122 - Santo Domingo de Morelos
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-06
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MACAHUITERA RESULTADO: AF-46
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS LOCALIDAD: CERRO CAMPANA
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024
OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLIERON CON LAS
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES CON LAS QUE
FUERON CONTRATADOS
CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO DIFERENCIA P.U. IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
5 MEDIDA SEGÚN OBSERVADA $1,252.35 DETERMINADO
ESTIMACIÓN 01 (UNO) $1,252.35 LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS
CFDI: PAV-01 ESTIMACIONES $1,252.35 (PESOS)
$1,252.35
D50BBDB8-93FD-48CE- OBRA 5 DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN
99AC-85ED705F7563
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 20 CMS. DE PRESENTADA POR EL MUNICPIO, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, CORRESPONDIENTE A
ESPESOR HECHO EN OBRA DE UN F'C=250 KG/CM2, T.M.A.
DE 38 MM, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6, PRESENTARON EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA LA ESTIMACIÓN 01 (UNO), DE LA REALIZACIÓN DE ESTE
10-10, ELABORADO CON CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO
CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INCIAL (CPP COLOCACIÓN DE LA MALLA ELECTROSOLDADA, COMO SE CONCEPTO, DONDE SE APRECIA LA COLOCACIÓN DE LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA $ 50,094.00 $0.00
30R). INCLUYE: TENDIDO DE CONCRETO, CIMBRA METALICA,
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. M3 40.00 40.00 $ 50,094.00 SEÑALA EN LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO, POR LO QUE MALLA ELECTROSOLDADA, COMO SE SEÑALA EN LA QUE ATENDIÓ LA OBSERVACION.
NO SE DEMUESTRA QUE LOS TRABAJOS SE HAYAN DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO.
REALIZADO CONFORME A LAS CARACTERÍSTICAS
CONTRATADAS.
6 OBRA 6
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 20 CMS. DE PRESENTÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, CORRESPONDIENTE A
ESPESOR HECHO EN OBRA DE UN F'C=250 KG/CM2, T.M.A.
DE 38 MM, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6, LA ESTIMACIÓN 02 (DOS) FINIQUITO, DE LA REALIZACIÓN DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA
10-10, ELABORADO CON CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO
PAV-01 CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INCIAL (CPP M3 31.80 31.80 $ 39,824.73 ESTE CONCEPTO, DONDE SE APRECIA LA COLOCACIÓN DE $ 39,824.73 $0.00
30R). INCLUYE: TENDIDO DE CONCRETO, CIMBRA METALICA, $0.00
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. LA MALLA ELECTROSOLDADA, COMO SE SEÑALA EN LA QUE ATENDIÓ LA OBSERVACION.
DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO.
7 OBRA 7 DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 20 CMS. DE PRESENTADA POR EL MUNICPIO, SE CONSTATÓ QUE NO
ESPESOR HECHO EN OBRA DE UN F'C=250 KG/CM2, T.M.A.
ESTIMACIÓN 02 (DOS) DE 38 MM, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6, PRESENTARON EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA PRESENTÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, CORRESPONDIENTE A
CFDI: 10-10, ELABORADO CON CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO
CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INCIAL (CPP COLOCACIÓN DE LA MALLA ELECTROSOLDADA, COMO SE LA ESTIMACIÓN 02 (DOS) FINIQUITO, DE LA REALIZACIÓN DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA
FD8E6966-735B-4425-AF90- 30R). INCLUYE: TENDIDO DE CONCRETO, CIMBRA METALICA,
978B6FAF4420 PAV-01 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. M3 40.00 40.00 $ 50,094.00 SEÑALA EN LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO, POR LO QUE ESTE CONCEPTO, DONDE SE APRECIA LA COLOCACIÓN DE $ 50,094.00
NO SE DEMUESTRA QUE LOS TRABAJOS SE HAYAN LA MALLA ELECTROSOLDADA, COMO SE SEÑALA EN LA QUE ATENDIÓ LA OBSERVACION.
REALIZADO CONFORME A LAS CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO.
CONTRATADAS.
8 OBRA 8
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 20 CMS. DE PRESENTÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, CORRESPONDIENTE A
ESPESOR HECHO EN OBRA DE UN F'C=250 KG/CM2, T.M.A.
PAV-01 DE 38 MM, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6, M3 65.00 65.00 $ 81,402.75 LA ESTIMACIÓN 02 (DOS) FINIQUITO, DE LA REALIZACIÓN DE $ 81,402.75 $0.00
10-10, ELABORADO CON CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA
CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INCIAL (CPP
30R). INCLUYE: TENDIDO DE CONCRETO, CIMBRA METALICA, ESTE CONCEPTO, DONDE SE APRECIA LA COLOCACIÓN DE
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. QUE ATENDIÓ LA OBSERVACION.
LA MALLA ELECTROSOLDADA, COMO SE SEÑALA EN LA
DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO.
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