Page 125 - Santo Domingo de Morelos

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-08
NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE DEL CAMINO DE LA RESULTADO: AF-47
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA: 2023 COMUNIDAD DE YERBA SANTA
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024
LOCALIDAD: YERBA SANTA
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA
REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA

CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DIFERENCIA P.U. HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
I PRELIMINARES MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADA (PESOS)
LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS
1
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL AREA DE TRABAJO PARA M2 1912.87 1912.87 $10.50 $ 20,085.14 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE -$ 20,085.14
ESTABLECER EJES DE REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, $
INCLUYE: EQUIPO TOPOGRAFICO, MANO DE OBRA,
MATERIALES Y EQUIPO. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
SCT.N.PRY CAR 1 002/07.

CORTES Y AFINES

EXCAVACION POR MEDIOS MECÁNICOS EN CAJA PARA

DAR NIVEL DE SUBRASANTE EN ZONA DE TERRACERIAS EN

ESTIMACIÓN 01 (UNO) MATERIAL SECO TIPO II, CON MAQUINARIA TIPO
CFDI:
MOTOCONFORMADORA, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN
0EC77DE0-14F7-4A89-8B1B-
6B6FB5EB34D5 0.50 MTS. PARA DAR NIVEL DE SUBRASANTE, INCLUYE: PRESENTADA POR EL MUNICIPIO, SE CONSTATÓ QUE NO

2 APILONADO DEL MATERIAL NO UTIL PARA SU EXTRACCION, M3 606.00 606.00 $85.65 $ 51,903.90 PRESENTARON EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE JUSTIFIQUE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE -$ 51,903.90
$
CARGA EN CAMION VOLTEO CON RETROEXCAVADORA, LA EJECUCIÓN DE DICHO CONCEPTO.
DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

ACARREOS A PRIMER KILOMETRO Y SUBSECUENTES HASTA

UNA DISTANCIA DE 3KM., P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS

NORMAS SCT N-CTR-CAR-1-01-003711 Y N-CTR-CAR-1-01-

013/00.

AFINAMIENTO PARA PERFILAR TERRACERIAS, EL MATERIAL

PRODUCTO DEL AFINAMIENTO SE DESPRECIA EN EL BANCO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE
$
3 QUE INDICA EL PROYECTO, P.U.O.T. (INCLUYE CARGA M2 4800.00 4800.00 $32.10 $ 154,080.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. - $ 154,080.00
DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
MECANICA + ACARRERO 1ER KILOMETRO + KILOMETROS

SUBSECUENTES)

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