Page 126 - Santo Domingo de Morelos

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-08
NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE DEL CAMINO DE LA RESULTADO: AF-47
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA: 2023 COMUNIDAD DE YERBA SANTA
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024
LOCALIDAD: YERBA SANTA
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA
REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA

CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DIFERENCIA P.U. HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
III REVESTIMIENTO MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADA (PESOS)
ESTIMACIÓN 01 (UNO) LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS
CFDI: 4
DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN
12F55468-F2CF-40D4-84CE-
E5ED48CE7DC2 SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE M2 4200.00 4200.00 $203.50 $ 854,700.00 PRESENTADA POR EL MUNICIPIO, SE CONSTATÓ QUE NO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE - $ 854,700.00
REVESTIMIENTO CON MATERIAL DE BANCO AL 95% P.U.O.T. $
PRESENTARON EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE JUSTIFIQUE
DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

LA EJECUCIÓN DE DICHO CONCEPTO.

SUB TOTAL $ 1,080,769.04 SUB TOTAL $ -$ 1,080,769.04
16% I.V.A. $172,923.05 16% I.V.A. $0.00 $172,923.05
TOTAL TOTAL $0.00
$1,253,692.09 $1,253,692.09

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. ERNESTO SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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