Page 127 - Santo Domingo de Morelos

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-09
RESULTADO: AF-48
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA NOMBRE DE OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE
CUENTA PÚBLICA: 2023 SANTO DOMINGO DE MORELOS

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024 LOCALIDAD: SANTO DOMINGO DE MORELOS

OBSERVACIÓN: FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

CANTIDAD (SIN IVA) RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

ESTIMACIÓN Y CFDI NOMBRE DE LA OBRA Y PAGADO SEGÚN DIFERENCIA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
NÚMERO DE CONTRATO ESTIMACIONES OBSERVADA
ATENDIÓ NO ATENDIÓ
LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS

UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ

ESTIMACIÓN UNO $1,810,344.83 $1,810,344.83 DERIVADO DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H. QUE PRESENTÓ LOS CROQUIS DE UBICACIÓN DE LOS - $ 1,810,344.83
CFDI: NO PRESENTÓ $827,629.35 AYUNTAMIENTO, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTAN TRABAJOS, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LOS PLANOS $
$827,629.35
REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PLANOS TOPOGRAFICOS Y DE INGENIERIA, REPORTE PRESENTÓ CROQUIS DE UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE TOPOGRAFICOS Y DE INGENIERIA, REPORTE FOTOGRÁFICO
SANTO DOMINGO DE MORELOS SUB-TOTAL
16% I.V.A. FOTOGRÁFICO, CROQUIS DE UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS LAS ESTIMACIONES 01 (UNO) Y 02 (DOS) FINIQUITO Y DE LA ESTIMACIÓN 02 (DOS) FINIQUITO Y LAS NOTAS DE
TOTAL
ASÍ COMO NOTAS DE BITÁCORA, Y DEBIDO A LOS REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO). BITÁCORA, Y DEBIDO A LOS TRABAJOS REFLEJADOS EN EL

COP/SDM/509/FAISMUN/IR/01/2023 TRABAJOS REFLEJADOS EN EL CUERPO DE ESTIMACIÓN CUERPO DE ESTIMACIÓN UNO Y DOS FINIQUITO, NO ES

ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO UNO Y DOS FINIQUITO, NO ES POSIBLE DETERMINAR QUE POSIBLE DETERMINAR QUE DICHOS TRABAJOS FUERON $ - $ 827,629.35
CFDI: NO PRESENTO DICHOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS. EJECUTADOS, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ

LA OBSERVACIÓN.

$2,637,974.18 SUB-TOTAL $0.00 $2,637,974.18
$422,075.87 16% I.V.A. $0.00 $422,075.87
TOTAL $0.00
$3,060,050.05 $3,060,050.05

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

_________________________________ __________________________________________
C. ERNESTO SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

1 DE 1