Page 128 - Santo Domingo de Morelos

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-10
RESULTADO: AF-48
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA NOMBRE DE OBRA: RASTREO DE CAMINOS COSECHEROS EN LA LOCALIDAD DE
CUENTA PÚBLICA: 2023 SANTO DOMINGO DE MORELOS

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024 LOCALIDAD: SANTO DOMINGO DE MORELOS

OBSERVACIÓN: FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

CANTIDAD (SIN IVA) RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

ESTIMACIÓN Y CFDI NOMBRE DE LA OBRA Y PAGADO SEGÚN DIFERENCIA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
NÚMERO DE CONTRATO ESTIMACIONES OBSERVADA
ATENDIÓ NO ATENDIÓ
LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS

UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ

ESTIMACIÓN 01 (UNO) DERIVADO DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H. QUE NO ACREDITA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
AYUNTAMIENTO, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTAN CONTRATADOS Y PAGADOS, ASÍ MISMO, NO PRESENTÓ LOS $
CFDI: aa603557-abc1-4036- $668,000.00 $668,000.00 - $ 668,000.00
$158,034.48
a4b6-9290345a760d RASTREO DE CAMINOS COSECHEROS EN LA LOCALIDAD DE $158,034.48 PLANOS TOPOGRAFICOS Y DE INGENIERIA, REPORTE PLANOS TOPOGRAFICOS Y DE INGENIERIA, REPORTE

SANTO DOMINGO DE MORELOS SUB-TOTAL FOTOGRÁFICO, CROQUIS DE UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL INICIO DE LOS TRABAJOS, FOTOGRÁFICO, CROQUIS DE UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS
16% I.V.A.
TOTAL ASI COMO NOTAS DE BITÁCORA, Y DEBIDO A LOS CONSISTENTES EN TRES FOTOGRÁFICAS. Y NOTAS DE BITÁCORA, Y DEBIDO A LOS TRABAJOS

ESTIMACIÓN 02 (DOS) Y COP/SDM/509/FORTAMUN/IR/02/2023 TRABAJOS REFLEJADOS EN EL CUERPO DE ESTIMACIÓN UNO REFLEJADOS EN EL CUERPO DE ESTIMACIÓN UNO Y DOS
FINIQUITO
Y DOS FINIQUITO, NO ES POSIBLE DETERMINAR QUE DICHOS FINIQUITO, NO ES POSIBLE DETERMINAR QUE DICHOS $ - $ 158,034.48
CFDI: fb065854-0e62-4189- TRABAJOS FUERON EJECUTADOS. TRABAJOS FUERON EJECUTADOS, POR LO QUE SE

b686-0ec506f14dc1 DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

$826,034.48 SUB-TOTAL $0.00 $826,034.48
$132,165.52 16% I.V.A. $0.00 $132,165.52
TOTAL $0.00
$958,200.00 $958,200.00

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. ERNESTO SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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