Page 47 - Santo Domingo de Morelos

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA IMPORTE DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO NO SOLVENTADO
CAJA FECHA Y/O SUBSIDIO PARA RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
PERIODO EL EMPLEO I.S.R. RETENIDO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL

1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 1.- COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,

COMPROBATORIA RELATIVA A: EN CANTIDAD DE $5,000.00, POR LO QUE NO

* COMPROBANTES FISCALES ATENDIÓ EL IMPORTE TOTAL OBSERVADO.

DIGITALES POR INTERNET, EN COMPROBANTE
5,000.00 FISCAL DIGITAL POR
001476 31/07/2023 109,075.33 000457 31/07/2023 105,000.00 DEL 16 AL 31 DE S/N PERIODO 14 AL 14 109,074.90 0.00 4,074.90 105,000.00 105,000.00 CANTIDAD DE $10,000.00 2.- COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR 100,000.00
105,000.00 INTERNET
2. PRESENTÓ COMPROBANTES INTERNET, FIRMADOS EN CANTIDAD DE $95,000.00
JULIO 2023

FISCALES DIGITALES POR INTERNET, ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

SIN EMBARGO CARECEN DE LA * PÓLIZA DE EGRESO, ESCRITO DE SOLICITUD DE

FIRMA, EN CANTIDAD DE PAGO DE NÓMINA; AUTORIZACIÓN DE PAGO Y

$95,000.00 LISTADO DE PAGOS DEL 16/07/2023 AL 31/07/2023

TOTAL $363,005.24 $346,000.00 $346,000.00 $363,005.16 $0.00 $17,005.16 $346,000.00 $313,000.00 $275,500.00 $37,500.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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