Page 46 - Santo Domingo de Morelos
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA IMPORTE DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO NO SOLVENTADO
CAJA FECHA Y/O SUBSIDIO PARA RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
PERIODO EL EMPLEO I.S.R. RETENIDO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL
1.- RELACIÓN DE TRABAJADORES DEL PERIODO 01 AL
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 15 DE JULIO DE 2023 Y 21 COMPROBANTES FISCALES
DEL 01 AL 15 DE NOMINA QUINCENAL COMPROBATORIA RELATIVA A: DIGITALES POR INTERNET CORRESPONDIENTES A LOS
001322 15/07/2023 67,003.86 000411 15/07/2023 63,000.00 63,000.00 JULIO 2023 S/N DEL FONDO IV 67,003.86 0.00 4,003.86 63,000.00 63,000.00 * COMPROBANTES FISCALES TIMBRADOS DE NÓMINA 63,000.00 0.00
70,000.00
DIGITALES POR INTERNET ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
* PÓLIZA DE EGRESO, ESCRITO DE SOLICITUD DE
PAGO DE NÓMINA Y AUTORIZACIÓN DE PAGO
1.- RELACIÓN DE TRABAJADORES DEL PERIODO 16 AL
31 DE JULIO DE 2023 Y 9 COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES POR INTERNET CORRESPONDIENTES A LOS
TIMBRADOS DE NÓMINA FIRMADOS POR LOS
2. PRESENTÓ COMPROBANTES TRABAJADORES EN CANTIDAD DE $63,000.00 Y UN COMPROBANTE
001465 31/07/2023 73,738.10 000453 31/07/2023 70,000.00 DEL 16 AL 31 DE S/N PERIODO 14 AL 14 73,738.00 0.00 3,738.00 FISCALES DIGITALES POR INTERNET, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET EN 63,000.00 7,000.00 FISCAL DIGITAL POR
70,000.00 70,000.00
INTERNET QUE
JULIO 2023 SIN EMBARGO CARECEN DE LA CANTIDAD DE $7,000.00 EL CUAL NO VIENE
FIRMA FIRMADO POR EL TRABAJADOR AMANDO AYUSO CARECE DE LA FIRMA
GARCÍA.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
* PÓLIZA DE EGRESO, ESCRITO DE SOLICITUD DE
PAGO DE NÓMINA Y AUTORIZACIÓN DE PAGO
1.- COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
EN CANTIDAD DE $7,000.00
2.- COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN INTERNET, FIRMADOS EN CANTIDAD DE $42,500.00,
COMPROBATORIA RELATIVA A: ASÍ MISMO PRESENTÓ COMPROBANTES EN
* COMPROBANTES FISCALES CANTIDAD DE $25,500.00 LOS CUALES NO VIENEN COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES
DIGITALES POR INTERNET, EN FIRMADOS Y CORRESPONDEN A LOS 25,500.00 POR INTERNET, QUE
CARECEN DE LA
001473 31/07/2023 113,187.95 000456 31/07/2023 108,000.00 DEL 16 AL 31 DE S/N PERIODO 14 AL 14 113,188.40 0.00 5,188.40 108,000.00 75,000.00 CANTIDAD DE $7,000.00 TRABAJADORES: ADELINA ALMARAZ RUÍZ, LUIS 49,500.00 FIRMA
108,000.00
2. PRESENTÓ COMPROBANTES ALFREDO RAMÍREZ GARCÍA, ISIDRO AYUDO GARCÍA,
JULIO 2023
FISCALES DIGITALES POR INTERNET, NAZARIO AYUSO GARCÍA, MARCIANA SANTIAGO
SIN EMBARGO CARECEN DE LA GARCÍA., POR LO CUAL ATENDIÓ PARCIALMENTE EL
FIRMA, EN CANTIDAD DE IMPORTE OBSERVADO
$68,000.00 ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
* PÓLIZA DE EGRESO, ESCRITO DE SOLICITUD DE
PAGO DE NÓMINA; AUTORIZACIÓN DE PAGO Y
LISTADO DE PAGOS DEL 16/07/2023 AL 31/07/2023
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