Page 49 - Santo Domingo de Morelos
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-04-SOL-05
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024
CUENTA: 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
SUBCUENTA: 51151 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
SUB-SUBCUENTA: 51151-1592 OTRAS PRESTACIONES NO CONTRACTUALES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
NÓMINA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO
CAJA SUBSIDIO PARA EL RETENCIONES / TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL
EMPLEO I.S.R. RETENIDO
PRIMERA QUINCENA APOYO ECONOMICO COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
INTERNET
DEL 01 DE FEBRERO AL S/N PARA COMIDA 10,800.00 0.00 0.00 10,800.00 * 17 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR 10,800.00 0.00
INTERNET, EN CANTIDAD DE $ 10,800.00
15 DE FEBRERO DE 2023 PERSONAL DE ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
* LISTADO DE APOYO ECONÓMICO PARA COMIDAS
SEGURIDAD PUBLICA PERSONAL DE SEGURIDAD
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
INTERNET
SEGUNDA QUINCENA APOYO ECONOMICO 16 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
DEL 16 DE FEBRERO AL PARA COMIDA 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN INTERNET, EN CANTIDAD DE $10,200.00; SIN
28 DE FEBRERO DE S/N PERSONAL DE 10,800.00 0.00 0.00 10,800.00 COMPROBATORIA RELATIVA A: EMBARGO NO PRESENTÓ UN COMPROBANTE 10,200.00 600.00
0.00 0.00 10,800.00 10,800.00 COMPROBANTES FISCALES
2023 SEGURIDAD PUBLICA 0.00 0.00 12,600.00 * COMPROBANTES FISCALES DIGITAL POR INTERNET EN CANTIDAD DE $600.00 12,000.00 DIGITALES POR INTERNET
DIGITALES POR INTERNET ADICIONALMENTE PRESENTÓ: LOS CONTRATOS DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
* LISTADO DE APOYO ECONÓMICO PARA COMIDAS O DOCUMENTACIÓN QUE
AUTORICE LOS APOYOS
PERSONAL DE SEGURIDAD 0.00 ECONÓMICOS
003606 31/12/2023 261,799.01 001140 31/12/2023 308,800.00 308,800.00 261,799.01 2. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 600.00
JUSTIFICATIVA DEL GASTO COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
APOYO ECONOMICO RELATIVA A: INTERNET
PRIMERA QUINCENA PARA COMIDA *LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE 17 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
DEL 01 DE MARZO AL 15 S/N PERSONAL DE 10,800.00 SERVICIOS O DOCUMENTACIÓN QUE INTERNET, EN CANTIDAD DE $10,800.00
DE MARZO DE 2023 SEGURIDAD PUBLICA AUTORICE LOS APOYOS ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
ECONÓMICOS * LISTADO DE APOYO ECONÓMICO PARA COMIDAS
PERSONAL DE SEGURIDAD
SEGUNDA QUINCENA, APOYO ECONOMICO COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
INTERNET
DEL 16 DE MARZO AL 31 S/N PARA COMIDA 12,600.00 19 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
INTERNET, EN CANTIDAD DE $12,000.00; SIN
DE MARZO DE 20223 PERSONAL DE EMBARGO NO PRESENTÓ UN COMPROBANTE
DIGITAL POR INTERNET EN CANTIDAD DE $600.00
SEGURIDAD PUBLICA ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
* LISTADO DE APOYO ECONÓMICO PARA COMIDAS
PERSONAL DE SEGURIDAD
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