Page 96 - Santo Domingo Tehuantepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ANEXO DAM-FC-38-SOL-38
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-39

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA MÉXICO S.A. CUENTA NÚMERO: 0119735283 COMPROBANTE

No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

020285 31/12/2023 30,825.31 005864 31/12/2023 30,825.31 28/09/2023 TRANSFERENCIA 30,825.31 29/09/2023 1363D6D7-FD18- MARGARITA PINEDA 5 PZ PTR NEGRO C-14 3", * LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA 30,825.31 0.00
BANCARIA FOLIO 487A-8A72- BLAS 5 PZ CANAL MONTEN NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN:
4"x2"x6M C-14, . . . 2 GL * OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 25 DE
ÚNICO: 203A9BD3A9F3 30,825.31 THINNER AMERICANO 4 SEPTIEMBRE DEL 2023 QUE CONTIENE LA
I3232023092810445 LTS COLEMAN, 4 KG SOLICITUD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
SOLDADURA 6013 3/32" UNA GALERA PARA LA ESCUELA
90087770031 VERDE INF 59 PZA/KG TELESECUNDARIA EN LA AGENCIA SANTA
CRUZ BAMBA, SUSCRITO POR EL
1.- NO PRESENTÓ LA
REPRESENTANTE DE PADRES DE FAMILIA DE
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
LA TELESECUNDARIA DE LA AGENCIA DE
DEL GASTO RELATIVA A:
SANTA CRUZ BAMBA, DIRIGIDO A LA
30,825.31 * LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA
PRESIDENTA MUNICIPAL
NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
* LA AUTORIZACIÓN
* OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 28 DE
CORRESPONDIENTE
SEPTIEMBRE DEL 2023 QUE CONTIENE LA
AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE
MATERIAL PARA LA FABRICACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN DE LA GALERA DE LA
TELESECUNDARIA EN LA AGENCIA DE SANTA
CRUZ BAMBA, SUSCRITO POR LA
PRESIDENTA MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA
TESORERA MUNICIPAL

TOTAL $58,665.31 $34,665.31 $34,665.31 $58,665.31 $58,665.31 $ 58,665.31 $0.00
REVISÓ AUTORIZÓ
FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ

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C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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