Page 67 - Tlalixtac de Cabrera

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA ANEXO DAM-VIF-SOL-01
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-35
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/144/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PINO • NO PRESENTÓ ANEXO DEL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE NO

OC-1 SUAREZ DE MURGUÍA A LA PARCELA ESCOLAR. APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES E • PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN EN ATENCIÓN A ESTE PRESENTÓ EL ANEXO DEL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y NO ATENDIÓ.

TLALIXTAC DE CABRERA. INVERSIONES. RESULTADO. AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES.

COP/MTC/553/FAISMUN/05/2023

REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA

CALZADA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CAMINO DE LA CRUZ Y • NO PRESENTÓ ANEXO DEL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE • PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN EN ATENCIÓN A ESTE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE NO

OC-7 CONSTITUCION. APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES E RESULTADO. PRESENTÓ EL ANEXO DEL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y NO ATENDIÓ.

TLALIXTAC DE CABRERA. INVERSIONES. AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES.

COP/MTC/553/FORTAMUN/07/2023

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO • PRESENTÓ OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. OF- UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE NO

HIDRAULICO EN LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y DEL MTC/OF/553/R28-IF/03/2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO • PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN EN ATENCIÓN A ESTE PRESENTÓ EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. OF-MTC/OF/553/R28-

OC-10 GUAJAL. DE 2023 Y SU ANEXO, SIN LA FIRMA Y SELLO DEL PRESIDENTE RESULTADO. IF/03/2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023 Y SU ANEXO, CON LA FIRMA NO ATENDIÓ.

TLALIXTAC DE CABRERA MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA Y SELLO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDORA DE

COP/MTC/553/R28-IF/03/2023 MUNICIPAL Y TESORERA MUNICIPAL. HACIENDA MUNICIPAL Y TESORERA MUNICIPAL.

• NO PRESENTÓ OFICIO DE AUTORIZACIÓN Y/O UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE NO

REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES APROBACIÓN. PRESENTÓ EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN Y/O APROBACIÓN.

DEL CIRCUITO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC • PRESENTÓ ANEXO DEL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE • PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN EN ATENCIÓN A ESTE • PRESENTÓ ANEXO DEL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y

OC-11 DE CABRERA. APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES E RESULTADO. AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES, CON LAS FIRMAS Y NO ATENDIÓ.

TLALIXTAC DE CABRERA. INVERSIONES, SIN LAS FIRMAS Y SELLOS DEL PRESIDENTE SELLOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDORA DE

COP/MTC/553/R28-IF/01/2023 MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA Y HACIENDA Y D.R.O. RESPONSABLE.

D.R.O. RESPONSABLE.

1 DE 2