Page 60 - 002 Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida

INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022 el Estado de Oaxaca, toda la información y documentación que demuestre las acciones realizadas tendiente a
solventar la observación determinada.

Mediante oficio número ASFE/OT/AEFE/1773/2023, se notificó el día 14 de septiembre de 2023, los
Resultados Finales y Observaciones Preliminares, a efecto de que esa Entidad Fiscalizable en un plazo de 10 días
hábiles, presentara las justificaciones y aclaraciones correspondientes.

El Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida, en el proceso de aclaraciones y justificaciones,
mediante oficio número DG/802/2023 de fecha 28 de septiembre de 2023, como consta en el acta
circunstanciada de fecha 29 de septiembre de 2023, presentó la siguiente información y/o documentación:

• Documento de atención al resultado, signado por la Jefa de Departamento Administrativo y la Directora,
en el que manifiesta que anexan facturas, pólizas, que no existen comprobantes de pago ya que lo realiza
directamente la Secretaría de Finanzas mediante pago a proveedor, que anexan CLC´s, solicitud del
área requirente y pedido u orden de compra, y formatos impresos.

Asimismo, presentó en copia certificada la siguiente documentación:

• 4 pólizas contables según número de póliza, D-0302 de fecha 26/10/2022, D-0226 de fecha
12/10/2022, D-0286 de fecha 08/11/2022, D-0102 de fecha 28/12/2022.

• 4 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´S) según números de folio 377 de fecha 23/09/2022, 396
de fecha 04/10/2022, 424 de fecha 24/10/2022, 490 de fecha 22/12/2022.

• 4 Comprobantes Fiscales Digitales por internet según folios fiscales 4944FECB-1A07-414C-96FF-
E328B24995A8 de fecha 22/09/2022, 762C1868-306B-4574-934A-B722D58A5381 de fecha
05/09/2022, F2A19F82-1661-4DCA-B1C0-C80385C77ABC de fecha 19/10/2022, 70F24ED3-
ABDC-4A7A-B12B-687EF0ED8C22 de fecha 14/12/2022.

• 4 Solicitudes del área requirente de fecha 21 de septiembre de 2022, 31 de agosto de 2022, 18 de
octubre de 2022, 13 de diciembre de 2022.

1.- Respecto que no presentaron Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), comprobante de pago al
proveedor de $7,105.00 (Siete mil ciento cinco pesos 00/100 M.N.), presentó:

• -pólizas contables de los meses de octubre, noviembre y diciembre.
-Comprobantes Fiscales Digitales por Internet de los meses septiembre, octubre y diciembre por un importe de
$7,105.00 (Siete mil ciento cinco pesos 00/100 M.N.),
Por lo cual, atendió este punto.

2.- Respecto que no presentaron exhibieron cuenta por Liquidar Certificada (CLC), solicitud o requisición del área
requirente, orden de compra y resultado final del destino de los recursos un importe de $20,880.00 (Veinte mil
ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.) presentó:

58