Page 133 - 002 Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA ANTES SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/02/2023
PARTIDAS QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE PAGO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO
OBSERVADO SHTFP/OS/1569/2023
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACANÚMEROFECHAIMPORTENÚMEROFECHAIMPORTEFOLIOFECHAIMPORTEFECHANÚMEROINSTITUCIÓN BANCARIA YIMPORTEFECHAFOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDORTOTALIMPORTE NODOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚM. DE CUENTA ATENDIDO
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12.- CUENTA PRESUPUESTAL: 119001-17100000001-515507AACAA0322 EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Presenta copias certificadas como son: 1. CLC No 284 de fecha 08/04/2022 pago
directo a proveedor, 2. Control de Recepción de Facturas y Gastos a Comprobar
del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, 3.
Memorándum No. SCTG/DA/DRMSG/712/2022 de fecha 04/11/2022 con el cual
se remiten facturas certificadas, suscrito por la Jefa del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales signado a la Jefa del Departamento de Recursos
Financieros, 4. CFDI con folio fiscal 6D500108-B626-4B0E-BDEA-06C08D31DB15
D-075 08/04/2022 19,163.20 D-01084 19/04/2022 19,163.20 284 08/04/2022 19,163.20 de fecha 27/01/2022 emitido por Sistemas Contino Oaxaca S.A. de C.V., 5. Orden
de Compra, 6. Verificación del CFDI ante el SAT, 7. Salida de Almacén de fecha
6D50010B-B626- Sistemas Contino Oaxaca SA No presenta las cotizaciones correspondientes. 28/01/2022, 8. Entrada de almacén 28/01/2022, 9. Memorándum
4B0E-BDEA- de C.V.
Pago Directo a Proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 26/01/2022 19,163.20 - Este importe se encuentra cuantificado en el No. SCTG/DA/102/2022 de fecha 21/01/2022 con el cual se realiza la solicitud de -
06C08D31DB15
RESULTADO AF-04 de este informe. adquisición de equipo de cómputo suscrito por el Director Administrativo signado a
la Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, 10. Tarjeta
Informativa de fecha 20/01/2022 mediante la cual se solicita equipo de cómputo,
11. Circular No. SCTG/OS/072/2021 de fecha 07/09/2021 suscrito por el
Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental signado a Enlaces de
las Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados y Organismos Auxiliares
de la Administracion Pública Estatal mediante el cual se convoca a reunión de
seguimiento, 12. Cotizaciones de los proveedores: Sistemas Contino Oaxaca, S.A.
de C.V. de fecha 25/01/2022 y Soluciones Estratégicas del Istmo, S.A. de C.V. de
fecha 25/01/2022.
D-047 06/09/2022 5,916.00 D-01206 14/09/2022 5,916.00 1135 06/09/2022 7,076.00 Pago Directo a Proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 22/08/2022 B14C2307-F996- Sistemas Contino Oaxaca SA 5,916.00 No presenta las cotizaciones correspondientes. - Cotizaciones
45EE-8E0F- de C.V. - Este importe se encuentra cuantificado en el No presenta documentación.
- Cotizaciones
909140399142 RESULTADO AF-04 de este informe. 0.00
$ 90,457.72
D-0522 19/12/2022 99,987.36 D-0597 19/12/2022 99,987.36 1904 19/12/2022 99,987.36 Pago Directo a Proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 19/12/2022 722941E9-09F6- Sistemas Contino Oaxaca SA 99,987.36 No presenta las cotizaciones correspondientes.
463E-A431- de C.V. 125,066.56 $ - Este importe se encuentra cuantificado en el No presenta documentación.
$-
$ 134,376.30 6EF5A2BD3DA7 RESULTADO AF-04 de este informe.
-
TOTAL $ 125,066.56 $ 125,066.56 $ 126,226.56 $
$ 1,447,121.48
GRAN TOTAL $ 1,577,513.28 $ 1,555,013.28 $ 1,577,513.28 $ 90,457.72
Fuente: Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022.
NP: No presentó
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
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C. MIRIAM MIROSLAVA MARTÍNEZ VALENCIA C. BRENDA GUADALUPE PACHECO CAYETANO C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
AUDITOR AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
