Page 83 - 004 Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y LOS PUESTOS SEÑALADOS EN LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET NO CORRESPONDEN CON LOS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL

PÓLIZA EGRESOS CUENTA BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A., INTEGRANTE NÓMINA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
POR DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX
CTA. 70176871057 PLANTILLA DE IMPORTE NO
LIQUIDAR PERSONAL ATENDIDO
CERTIFICAD NÚMERO PERIODO CARGO/ DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OBSERVACIONES
OFICIO NÚMERO UACO/REC/020/2023
NÚMERO FECHA IMPORTE A (CLC) FECHA IMPORTE PAGADO PERCEPCIONES DEDUCCIONES IMPORTE NETO FECHA FOLIO FISCAL PUESTO TOTAL CATERGORÍA

AUTORIZACIÓN DE PAGO

7A48DDDC-9691- Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
fiscal 7A48DDDC-9691-4031-AF1E-9A2B56328538,
01/11/2022 4031-AF1E- Consejería 5,238.86 Facilitador Puesto Consejería Financiera y XML
Financiera

9A2B56328538

01/11/2022 261ED312-4AEC- Consejería 5,238.86 Facilitador Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
4E8D-A263- Académica fiscal 261ED312-4AEC-4E8D-A263-CF55B324B21C,
Puesto Consejería Académica y XML
CF55B324B21C

01/11/2022 63429728-F063- Coordinador del 5,238.86 Facilitador Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
4EE4-B6EE- Centro fiscal 63429728-F063-4EE4-B6EE-6F20D1EB33C8,
Puesto Coordinador del Centro y XML
6F20D1EB33C8

01/11/2022 AEC13A7C-57DD- Coordinador del 5,238.86 Coordinación Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
4013-AE84- Centro General fiscal AEC13A7C-57DD-4013-AE84-71BBEB5C2C19,
Puesto Coordinador del Centro y XML
71BBEB5C2C19

01/11/2022 AC2912B6-19C7- Coordinador del 5,238.86 Coordinador Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
4E4C-95CB- Centro General fiscal AC2912B6-19C7-4E4C-95CB-89DDAA8C9CCA,
Puesto Coordinador del Centro y XML
89DDAA8C9CCA

01/11/2022 96657E18-5EF4- Consejería 5,238.86 Facilitadora Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
4859-88C8- Académica fiscal 96657E18-5EF4-4859-88C8-9F5058164137,
Puesto Consejería Académica y XML
9F5058164137

TOTAL 2A QUINCENA $ 161,139.54 $ 161,139.54 $ 185,690.00 $ 24,550.46 $ 161,139.54 $ 68,105.18 $ 161,139.54
OCTUBRE

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022