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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
82 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/04/2023
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y LOS PUESTOS SEÑALADOS EN LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET NO CORRESPONDEN CON LOS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL
PÓLIZA EGRESOS CUENTA BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A., INTEGRANTE NÓMINA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
POR DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX
CTA. 70176871057 PLANTILLA DE IMPORTE NO
LIQUIDAR PERSONAL ATENDIDO
CERTIFICAD NÚMERO PERIODO CARGO/ DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OBSERVACIONES
OFICIO NÚMERO UACO/REC/020/2023
NÚMERO FECHA IMPORTE A (CLC) FECHA IMPORTE PAGADO PERCEPCIONES DEDUCCIONES IMPORTE NETO FECHA FOLIO FISCAL PUESTO TOTAL CATERGORÍA
AUTORIZACIÓN DE PAGO
E-050 14/11/2022 140,363.85 NP 14/11/2022 325225 Primera 185,690.00 24,349.95 161,340.05 22/11/2022 D2E461D0-F424- Coordinador del 5,244.05 Coordinador Presentó copias certificadas como son: CLC 488 del 161,340.05
44C6-811E- Centro General 03/11/2022 por $185,690.00 con firmas y sellos del
Quincena de Coordinador Financiero y del Rector, CFDI con folio
140,363.85 4FA5C6D574AA fiscal D2E461D0-F424-44C6-811E-4FA5C6D574AA,
Puesto Coordinador del Centro y XML
Noviembre
de 2022
09663FAC-E4C8- Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
fiscal 09663FAC-E4C8-4B5D-9D07-77F0714F55E2,
E-050 14/11/2022 20,976.20 14/11/2022 317480 20,976.20 22/11/2022 4B5D-9D07- Consejería 5,244.05 Facilitadora Puesto Consejería Administrativa y XML
Administrativa
77F0714F55E2
B3607F64-B1B4- Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio No presentó la siguiente documentación:
fiscal B3607F64-B1B4-4F89-A456-B9E28C46B568, 1. Desglose de las dispersiones que acredite que
22/11/2022 4F89-A456- Coordinador 5,244.05 Facilitador Puesto Coordinador del Centro y XML efectivamente se le pago al personal.
Financiero 2. Plantilla de personal autorizada por la Asamblea
Académica Universitaria y
B9E28C46B568 3. Nóminas debidamente autorizadas, selladas por
Subcoordinador financiero y Subcoordinadora de
22/11/2022 0A7DB141-1391- Coordinador del 5,244.05 Coordinador Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio Nóminas.
4754-ABF6- Centro General fiscal 0A7DB141-1391-4754-ABF6-D2EED06C02A8, Además los puestos señalados en los Comprobantes
Puesto Coordinador del Centro y XML Fiscales Digitales por Internet no corresponden con
D2EED06C02A8 los de la plantilla de personal.
17982E0E-2D47- Consejería 5,244.05 Consejera Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
22/11/2022 468A-BBA3- Académica Administrativa fiscal 17982E0E-2D47-468A-BBA3-5D70FE4E2498,
Puesto Consejería Académica y XML
5D70FE4E2498
22/11/2022 86EE5992-0830- Coordinador del 5,244.05 Coordinador Presentó copias certificadas como son: CFDI con folio
43B9-8AFF- Centro General fiscal 86EE5992-0830-43B9-8AFF-A1C1486DB634,
Puesto Coordinador del Centro y XML
A1C1486DB634
8FE52790-B13B- Subcoordinador Presentó copias certificadas como son: CFD con folio
fiscal 8FE52790-B13B-46FB-9E27-FDB4CB58D30C,
22/11/2022 46FB-9E27- de Licenciaturas 5,244.05 Facilitador Puesto Subcoordinador de Licenciaturas y
Administración y XML
FDB4CB58D30C y Administración
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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