Page 147 - 01 Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SEG
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE FOMENTO AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL ANTES SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/01/2023
RESULTADO DE AUDITORÍA
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001007-261241AEAAA0420 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SEGUIMIENTO A RFOP
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10902000002-261241AEAAA0422 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PÓLIZA DIARIO POLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL BITÁCORA DIFERENCIAS
ENTRE LITROS
INSTITUCIÓN LITROS DEL CFDI Y LAS MONTO OBSERVACION SOLVENT ADO NO POR SOLVENTAR
BANCARIA Y REFERENCIADOS OBSERVADO SOLVENT ADO
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE NOMBRE DEL FECHA DE FECHA DE RECORRIDO NÚM DE LITROS BITACORA
SPEI NÚM. DE FOLIO FISCAL FECHA DEL CFDI EMISOR EN EL CFDI CONCEPTO TOTAL FACTURA IMPORTE CARGADOS PLACAS
CUENTA ELABORACION CARGA
LLANO DE PUTLA VILLA DE
AMUZGOS GUERRERO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA26.95MAGNA600.0002/05/20222953360.0016.00RY30827 600.00 600.00
145 22.46 MAGNA 500.00 03/05/2022 PUTLA VILLA DE LLANO DE 2953 360.00 16.00 RY30827 500.00 500.00
GUERRERO AMUZGOS
35.94 MAGNA 800.00 03/05/2022 LLANO DE PUTLA VILLA DE 2953 360.00 16.00 RY30827 800.00 800.00
AMUZGOS GUERRERO
22.46 MAGNA 500.00 04/05/2022 PUTLA VILLA DE LLANO DE 2953 360.00 16.00 RY30827 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 500.00 500.00
GUERRERO AMUZGOS
CONVENIO DEL "PROGRAMA DE CONTROL,
BANCO MERCANTIL ERRADICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
ENFERMEDADES ZOOSANITARIAS"
DEL NORTE S.A.
LAS FECHAS DE CARGA DE COMBUSTIBLE,
INSTITUCIÓN DE OPERADORA DE SON DE MESES ANTERIORES O POSTERIORES
COMBUSTIBLES LA A LA FECHA DEL COMPROBANTE FISCAL
CV-R BANCA MÚLTIPLE, EEC618E3-F22D-4A10- SOLEDAD SA DE CV LLANO DE PUTLA VILLA DE DIGITAL POR INTERNET.
9B95-169543DAF521 RFC: OCS040127DL4 AMUZGOS GUERRERO
D-0401 13/05/2022 E-061 07/06/2022 600 13/05/2022 07/06/2022 8846APR1202206071 GRUPO FINANCIERO 13/05/2022 22.46 MAGNA 500.00 04/05/2022 2953 360.00 16.00 RY30827 LOS LITROS REFLEJADOS EN LA BITÁCORA, 500.00 500.00
07/05/2022 2953 360.00 NO CORRESPONDEN CON LOS PLASMADOS
753402182 BANORTE , NÚM DE EN EL CFDI’S .
700.00
CTA 1171701552
RECURSOS
ESTATALES 2022
31.45 MAGNA 05/05/2022 PUTLA VILLA DE LLANO DE 16.00 RY30827 700.00 700.00
GUERRERO AMUZGOS
35.40 MAGNA 800.00 05/05/2022 LLANO DE PUTLA VILLA DE 2953 360.00 16.00 RY30827 800.00 800.00
AMUZGOS GUERRERO
22.46 MAGNA 500.00 06/05/2022 PUTLA VILLA DE LLANO DE 2953 360.00 16.00 RY30827 500.00 500.00
GUERRERO AMUZGOS
22.46 MAGNA 500.00 06/05/2022 LLANO DE PUTLA VILLA DE 2953 360.00 16.00 RY30827 500.00 500.00
AMUZGOS GUERRERO
22.46 MAGNA 500.00 07/05/2022 PUTLA VILLA DE LLANO DE 2953 360.00 16.00 RY30827 500.00 500.00
GUERRERO AMUZGOS
31.45 MAGNA 700.00 07/05/2022 LLANO DE REYES MANTECON 2953 1,715.00 76.22 RY30827 700.00 700.00
AMUZGOS
22.46 MAGNA 500.00 01/06/2022 REYES MANTECÓN LLANO DE 2953 1,715.00 76.22 RY30827 500.00 500.00
06/06/2022 AMUZGOS 2953 360.00
22.46 MAGNA 500.00 01/06/2022 LLANO DE PUTLA VILLA DE 16.00 RY30827 500.00 500.00
AMUZGOS GUERRERO
22.46 MAGNA 500.00 02/06/2022 PUTLA VILLA DE LLANO DE 2953 360.00 16.00 RY30827 500.00 500.00
GUERRERO AMUZGOS
22.46 MAGNA 500.00 02/06/2022 LLANO DE PUTLA VILLA DE 2953 360.00 16.00 RY30827 500.00 500.00
AMUZGOS GUERRERO
22.46 MAGNA 500.00 03/06/2022 PUTLA VILLA DE LLANO DE 2953 360.00 16.00 RY30827 500.00 500.00
GUERRERO AMUZGOS
22.46 MAGNA 500.00 03/06/2022 LLANO DE PUTLA VILLA DE 2953 360.00 16.00 RY30827 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 500.00 500.00
AMUZGOS GUERRERO
CONVENIO DEL "PROGRAMA DE CONTROL,
22.46 MAGNA 500.00 04/06/2022 PUTLA VILLA DE LLANO DE 2953 360.00 16.00 RY30827 ERRADICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 500.00 500.00
06/06/2022 GUERRERO AMUZGOS 2953 360.00 ENFERMEDADES ZOOSANITARIAS"
22.46 MAGNA 500.00 04/06/2022 LLANO DE PUTLA VILLA DE 16.00 RY30827 LAS FECHAS DE CARGA DE COMBUSTIBLE, 500.00 500.00
AMUZGOS GUERRERO SON DE MESES ANTERIORES O POSTERIORES
A LA FECHA DEL COMPROBANTE FISCAL
22.46 MAGNA 500.00 05/06/2022 PUTLA VILLA DE LLANO DE 2953 360.00 16.00 RY30827 DIGITAL POR INTERNET 500.00 500.00
GUERRERO AMUZGOS
LOS LITROS REFLEJADOS EN LA BITÁCORA,
NO CORRESPONDEN CON LOS PLASMADOS
EN EL CFDI’S.
.
BANCO MERCANTIL 22.46 MAGNA 500.00 05/06/2022 LLANO DE PUTLA VILLA DE 2953 360.00 16.00 RY30827 500.00 500.00
DEL NORTE S.A. AMUZGOS GUERRERO
INSTITUCIÓN DE
OPERADORA DE
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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