Page 147 - 01 Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA                                                                                                                                                                    ANEXO DAE-AF-02-SEG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

                                                                                                                                                                                                                                                                                    DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE FOMENTO AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL ANTES SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/01/2023

                                                                                                                                                                 RESULTADO DE AUDITORÍA

CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001007-261241AEAAA0420 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      SEGUIMIENTO A RFOP

CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10902000002-261241AEAAA0422 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

        PÓLIZA DIARIO                  POLIZA EGRESO               CLC                         BANCO                                                                             COMPROBANTE FISCAL DIGITAL                                                                                                                                                              BITÁCORA                                                DIFERENCIAS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ENTRE LITROS
                                                                                                                INSTITUCIÓN                                                                               LITROS                                                                                                                                                                                                                DEL CFDI Y LAS     MONTO   OBSERVACION                            SOLVENT ADO          NO   POR SOLVENTAR
                                                                                                                BANCARIA Y                                                                          REFERENCIADOS                                                                                                                                                                                                                               OBSERVADO                                                      SOLVENT ADO
NÚM     FECHA          IMPORTE  NÚM    FECHA          IMPORTE NÚM  FECHA  IMPORTE  FECHA       No. DE CHEQUE O                     IMPORTE                                       NOMBRE DEL                                          FECHA DE                                                                                                FECHA DE    RECORRIDO                       NÚM DE                LITROS             BITACORA
                                                                                                       SPEI       NÚM. DE                   FOLIO FISCAL         FECHA DEL CFDI     EMISOR             EN EL CFDI  CONCEPTO  TOTAL                                                                                                                                                       FACTURA  IMPORTE   CARGADOS   PLACAS
                                                                                                                   CUENTA                                                                                                            ELABORACION CARGA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         LLANO DE        PUTLA VILLA DE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         AMUZGOS           GUERRERO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA26.95MAGNA600.0002/05/20222953360.0016.00RY30827                              600.00       600.00

145                                                                                                                                                                                                 22.46          MAGNA     500.00                                                                                                          03/05/2022  PUTLA VILLA DE  LLANO DE        2953     360.00    16.00      RY30827                                                                                 500.00       500.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           GUERRERO      AMUZGOS

                                                                                                                                                                                                    35.94          MAGNA     800.00                                                                                                          03/05/2022  LLANO DE        PUTLA VILLA DE  2953     360.00    16.00      RY30827                                                                                 800.00       800.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         AMUZGOS           GUERRERO

                                                                                                                                                                                                    22.46          MAGNA     500.00                                                                                                          04/05/2022  PUTLA VILLA DE  LLANO DE        2953     360.00    16.00      RY30827                             FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:               500.00       500.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           GUERRERO      AMUZGOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           CONVENIO DEL "PROGRAMA DE CONTROL,
                                                                                                                BANCO MERCANTIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ERRADICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ENFERMEDADES ZOOSANITARIAS"
                                                                                                                DEL NORTE S.A.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           LAS FECHAS DE CARGA DE COMBUSTIBLE,
                                                                                                                INSTITUCIÓN DE                                                     OPERADORA DE                                                                                                                                                                                                                                                            SON DE MESES ANTERIORES O POSTERIORES
                                                                                                                                                                                 COMBUSTIBLES LA                                                                                                                                                                                                                                                           A LA FECHA DEL COMPROBANTE FISCAL
                                                                                               CV-R BANCA MÚLTIPLE,                         EEC618E3-F22D-4A10-                  SOLEDAD SA DE CV                                                                                                                                                        LLANO DE        PUTLA VILLA DE                                                                    DIGITAL POR INTERNET.
                                                                                                                                            9B95-169543DAF521                    RFC: OCS040127DL4                                                                                                                                                       AMUZGOS           GUERRERO
D-0401  13/05/2022              E-061  07/06/2022     600 13/05/2022               07/06/2022  8846APR1202206071 GRUPO FINANCIERO                                13/05/2022                         22.46          MAGNA     500.00                                                                                                          04/05/2022                                  2953     360.00    16.00      RY30827                             LOS LITROS REFLEJADOS EN LA BITÁCORA,               500.00       500.00
                                                                                                                                                                                                                                            07/05/2022                                                                                                                                   2953     360.00                                                   NO CORRESPONDEN CON LOS PLASMADOS
                                                                                               753402182        BANORTE , NÚM DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           EN EL CFDI’S .
                                                                                                                                                                                                                             700.00
                                                                                                                CTA 1171701552

                                                                                                                RECURSOS

                                                                                                                ESTATALES 2022

                                                                                                                                                                                                    31.45          MAGNA                                                                                                                     05/05/2022  PUTLA VILLA DE  LLANO DE                           16.00      RY30827                                                                                 700.00       700.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           GUERRERO      AMUZGOS

                                                                                                                                                                                                    35.40          MAGNA     800.00                                                                                                          05/05/2022  LLANO DE        PUTLA VILLA DE  2953     360.00    16.00      RY30827                                                                                 800.00       800.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         AMUZGOS           GUERRERO

                                                                                                                                                                                                    22.46          MAGNA     500.00                                                                                                          06/05/2022  PUTLA VILLA DE  LLANO DE        2953     360.00    16.00      RY30827                                                                                 500.00       500.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           GUERRERO      AMUZGOS

                                                                                                                                                                                                    22.46          MAGNA     500.00                                                                                                          06/05/2022  LLANO DE        PUTLA VILLA DE  2953     360.00    16.00      RY30827                                                                                 500.00       500.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         AMUZGOS           GUERRERO

                                                                                                                                                                                                    22.46          MAGNA     500.00                                                                                                          07/05/2022  PUTLA VILLA DE  LLANO DE        2953     360.00    16.00      RY30827                                                                                 500.00       500.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           GUERRERO      AMUZGOS

                                                                                                                                                                                                    31.45          MAGNA     700.00                                                                                                          07/05/2022  LLANO DE        REYES MANTECON  2953     1,715.00  76.22      RY30827                                                                                 700.00       700.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         AMUZGOS

                                                                                                                                                                                                    22.46          MAGNA     500.00                                                                                                          01/06/2022 REYES MANTECÓN   LLANO DE        2953     1,715.00  76.22      RY30827                                                                                 500.00       500.00
                                                                                                                                                                                                                                            06/06/2022                                                                                                                   AMUZGOS         2953       360.00

                                                                                                                                                                                                    22.46          MAGNA     500.00                                                                                                          01/06/2022  LLANO DE        PUTLA VILLA DE                     16.00      RY30827                                                                                 500.00       500.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         AMUZGOS           GUERRERO

                                                                                                                                                                                                    22.46          MAGNA     500.00                                                                                                          02/06/2022  PUTLA VILLA DE  LLANO DE        2953     360.00    16.00      RY30827                                                                                 500.00       500.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           GUERRERO      AMUZGOS

                                                                                                                                                                                                    22.46          MAGNA     500.00                                                                                                          02/06/2022  LLANO DE        PUTLA VILLA DE  2953     360.00    16.00      RY30827                                                                                 500.00       500.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         AMUZGOS           GUERRERO

                                                                                                                                                                                                    22.46          MAGNA     500.00                                                                                                          03/06/2022  PUTLA VILLA DE  LLANO DE        2953     360.00    16.00      RY30827                                                                                 500.00       500.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           GUERRERO      AMUZGOS

                                                                                                                                                                                                    22.46          MAGNA     500.00                                                                                                          03/06/2022  LLANO DE        PUTLA VILLA DE  2953     360.00    16.00      RY30827                             FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:               500.00       500.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         AMUZGOS           GUERRERO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           CONVENIO DEL "PROGRAMA DE CONTROL,
                                                                                                                                                                                                    22.46          MAGNA     500.00                                                                                                          04/06/2022  PUTLA VILLA DE  LLANO DE        2953     360.00    16.00      RY30827                             ERRADICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE                       500.00       500.00
                                                                                                                                                                                                                                            06/06/2022                                                                                                     GUERRERO      AMUZGOS         2953     360.00                                                   ENFERMEDADES ZOOSANITARIAS"

                                                                                                                                                                                                    22.46          MAGNA     500.00                                                                                                          04/06/2022  LLANO DE        PUTLA VILLA DE                     16.00      RY30827                             LAS FECHAS DE CARGA DE COMBUSTIBLE,                 500.00       500.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         AMUZGOS           GUERRERO                                                                        SON DE MESES ANTERIORES O POSTERIORES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           A LA FECHA DEL COMPROBANTE FISCAL
                                                                                                                                                                                                    22.46          MAGNA     500.00                                                                                                          05/06/2022  PUTLA VILLA DE  LLANO DE        2953     360.00    16.00      RY30827                             DIGITAL POR INTERNET                                500.00       500.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           GUERRERO      AMUZGOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           LOS LITROS REFLEJADOS EN LA BITÁCORA,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           NO CORRESPONDEN CON LOS PLASMADOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           EN EL CFDI’S.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .

                                                                                                                BANCO MERCANTIL                                                                     22.46          MAGNA     500.00                                                                                                          05/06/2022  LLANO DE        PUTLA VILLA DE  2953     360.00    16.00      RY30827                                                                                 500.00       500.00
                                                                                                                  DEL NORTE S.A.                                                                                                                                                                                                                         AMUZGOS           GUERRERO
                                                                                                                  INSTITUCIÓN DE
                                                                                                                                                                                 OPERADORA DE

                                                                                                                                                                                 "Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
                                                                                                                                                                                                                              Página 8 / 45

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
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