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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SEG
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE FOMENTO AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL ANTES SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/01/2023
RESULTADO DE AUDITORÍA
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001007-261241AEAAA0420 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SEGUIMIENTO A RFOP
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10902000002-261241AEAAA0422 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PÓLIZA DIARIO POLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL BITÁCORA DIFERENCIAS
ENTRE LITROS
INSTITUCIÓN LITROS DEL CFDI Y LAS MONTO OBSERVACION SOLVENT ADO NO POR SOLVENTAR
REFERENCIADOS OBSERVADO SOLVENT ADO
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE O BANCARIA Y IMPORTE NOMBRE DEL FECHA DE FECHA DE RECORRIDO NÚM DE LITROS BITACORA
FOLIO FISCAL FECHA DEL CFDI EMISOR EN EL CFDI CONCEPTO TOTAL FACTURA IMPORTE CARGADOS PLACAS
SPEI NÚM. DE MAGNA ELABORACION CARGA
22.46 MAGNA
CUENTA OPERADORA DE
COMBUSTIBLES LA
CV-R BANCA MÚLTIPLE, EEC618E3-F22D-4A10- SOLEDAD SA DE CV
9B95-169543DAF521 RFC: OCS040127DL4
D-0401 13/05/2022 E-061 07/06/2022 600 13/05/2022 07/06/2022 8846APR1202206071 GRUPO FINANCIERO 13/05/2022 PUTLA VILLA DE LLANO DE
GUERRERO AMUZGOS
753402182 BANORTE , NÚM DE 500.00 06/06/2022 2953 360.00 16.00 RY30827 500.00 500.00
CTA 1171701552
RECURSOS
ESTATALES 2022
22.46 500.00 06/06/2022 LLANO DE REYES MANTECON 2953 1,715.00 76.22 RY30827 500.00 500.00
AMUZGOS
22.46 MAGNA 500.00 500.00 500.00
44.92 MAGNA 1,000.00 1,000.00 1,000.00
31.45 MAGNA 700.00 700.00 700.00
8.54 MAGNA 190.00 190.00 190.00
22.46 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.46 MAGNA 500.00 500.00 500.00
26.95 MAGNA 600.00 600.00 600.00
22.46 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.46 MAGNA 500.00 500.00 500.00
17.97 MAGNA 400.00 400.00 400.00
2,251.58
SUBTOTAL $ 50,000.00 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 46,290.00 2,057.33 194.25 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00
31.45 MAGNA $ 700.00 01/04/2022 REYES MANTECÓN TEOTITLÁN DE 3270 $ 980.00 43.56 RY30820 $ 700.00 $ 700.00
FLORES MAGÓN
26.95 MAGNA 600.00 01/04/2022 TEOTITLÁN DE REYES MANTECON 3270 980.00 43.56 RY30820 600.00 600.00
FLORES MAGÓN
44.92 MAGNA 1,000.00 02/04/2022 REYES MANTECÓN TEOTITLÁN DE 3270 980.00 43.56 RY30820 1,000.00 1,000.00
FLORES MAGÓN
22.46 MAGNA 500.00 02/04/2022 TEOTITLÁN DE REYES MANTECON 3270 980.00 43.56 RY30820 500.00 500.00
FLORES MAGÓN
31.45 MAGNA 700.00 03/04/2022 REYES MANTECÓN TEOTITLÁN DE 3270 980.00 43.56 RY30820 700.00 700.00
FLORES MAGÓN
26.95 MAGNA 600.00 03/04/2022 TEOTITLÁN DE REYES MANTECON 3270 980.00 43.56 RY30820 600.00 600.00
FLORES MAGÓN
22.46 MAGNA 500.00 04/04/2022 REYES MANTECÓN TEOTITLÁN DE 3270 980.00 43.56 RY30820 500.00 500.00
07/04/2022 FLORES MAGÓN 980.00
22.46 MAGNA 500.00 04/04/2022 TEOTITLÁN DE REYES MANTECON 3270 43.56 RY30820 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 500.00 500.00
FLORES MAGÓN
CONVENIO DEL "PROGRAMA DE CONTROL,
BANCO MERCANTIL ERRADICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
ENFERMEDADES ZOOSANITARIAS"
DEL NORTE S.A.
LAS FECHAS DE CARGA DE COMBUSTIBLE,
INSTITUCIÓN DE OPERADORA DE SON DE MESES ANTERIORES O POSTERIORES
COMBUSTIBLES LA A LA FECHA DEL COMPROBANTE FISCAL
CV-R BANCA MÚLTIPLE, 20A744C1-CC49-425E- SOLEDAD SA DE CV TEOTITLÁN DE DIGITAL POR INTERNET
B7A9-C1AE8FE2AFD6 RFC: OCS040127DL4 FLORES MAGÓN
D-0720 23/05/2022 $ 50,000.00 E-081 08/06/2022 $ 50,000.00 637 23/05/2022 $ 50,000.00 08/06/2022 8846APR1202206081 GRUPO FINANCIERO $ 50,000.00 20/05/2022 22.46 MAGNA 500.00 05/04/2022 REYES MANTECÓN 3270 980.00 43.56 RY30820 LOS LITROS REFLEJADOS EN LA BITÁCORA, 500.00 500.00
NO CORRESPONDEN CON LOS PLASMADOS
754257524 BANORTE , NÚM DE EN EL CFDI’S .
CTA 1171701552
RECURSOS
ESTATALES 2022
22.46 MAGNA 500.00 05/04/2022 TEOTITLÁN DE REYES MANTECON 3270 980.00 43.56 RY30820 500.00 500.00
FLORES MAGÓN
22.46 MAGNA 500.00 06/04/2022 REYES MANTECÓN TEOTITLÁN DE 3270 980.00 43.56 RY30820 500.00 500.00
FLORES MAGÓN
22.46 MAGNA 500.00 06/04/2022 TEOTITLÁN DE REYES MANTECON 3270 980.00 43.56 RY30820 500.00 500.00
FLORES MAGÓN
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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