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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SEG
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE FOMENTO AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL ANTES SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/01/2023
RESULTADO DE AUDITORÍA
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001007-261241AEAAA0420 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SEGUIMIENTO A RFOP
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10902000002-261241AEAAA0422 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PÓLIZA DIARIO POLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL BITÁCORA DIFERENCIAS
ENTRE LITROS
INSTITUCIÓN LITROS DEL CFDI Y LAS MONTO OBSERVACION SOLVENT ADO NO POR SOLVENTAR
BANCARIA Y REFERENCIADOS OBSERVADO SOLVENT ADO
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE NOMBRE DEL FECHA DE FECHA DE RECORRIDO NÚM DE LITROS BITACORA
SPEI NÚM. DE FOLIO FISCAL FECHA DEL CFDI EMISOR EN EL CFDI CONCEPTO TOTAL FACTURA IMPORTE CARGADOS PLACAS
CUENTA ELABORACION CARGA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA46.78MAGNA1,059.9902/05/2022 REYES MANTECÓN LA ISTMEÑA40802,100.0093.33 RY308251,059.99 1,059.99
169 22.07 MAGNA 500.00 02/05/2022 LA ISTMEÑA SANTO DOMINGO 4080 775.00 34.44 RY30825 500.00 500.00
24/05/2022 TEHUANTEPEC 160.00 7.11 RY30825
160.00 7.11 RY30825
44.13 MAGNA 1,000.00 03/05/2022 SANTO DOMINGO JALAPA DEL 4080 215.00 9.56 RY30825 1,000.00 1,000.00
TEHUANTEPEC MARQUES 215.00 9.56 RY30825
775.00 34.44 RY30825
22.07 MAGNA 500.00 03/05/2022 JALAPA DEL SANTO DOMINGO 4080 775.00 34.44 RY30825 500.00 500.00
MARQUES TEHUANTEPEC 160.00 7.11 RY30825
160.00 7.11 RY30825
22.07 MAGNA 500.00 04/05/2022 SANTO DOMINGO MORRO DE 4080 215.00 9.56 RY30825 500.00 500.00
TEHUANTEPEC MAZATÁN 215.00 9.56 RY30825
775.00 34.44 RY30825
22.07 MAGNA 500.00 04/05/2022 MORRO DE SANTO DOMINGO 4080 500.00 500.00
MAZATÁN TEHUANTEPEC
61.82 MAGNA 1,400.93 05/05/2022 SANTO DOMINGO LA ISTMEÑA 4080 1,400.93 1,400.93
TEHUANTEPEC
22.07 MAGNA 500.00 05/05/2022 LA ISTMEÑA SANTO DOMINGO 4080 500.00 500.00
TEHUANTEPEC
22.07 MAGNA 500.00 06/05/2022 SANTO DOMINGO JALAPA DEL 4080 500.00 500.00
TEHUANTEPEC MARQUES
22.07 MAGNA 500.00 06/05/2022 JALAPA DEL SANTO DOMINGO 4080 500.00 500.00
MARQUES TEHUANTEPEC
44.13 MAGNA 1,000.00 07/05/2022 SANTO DOMINGO MORRO DE 4080 1,000.00 1,000.00
TEHUANTEPEC MAZATÁN
22.07 MAGNA 500.00 07/05/2022 MORRO DE SANTO DOMINGO 4080 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 500.00 500.00
MAZATÁN TEHUANTEPEC
CONVENIO DEL "PROGRAMA DE CONTROL,
BANCO MERCANTIL ERRADICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
ENFERMEDADES ZOOSANITARIAS"
DEL NORTE S.A.
LAS FECHAS DE CARGA DE COMBUSTIBLE,
INSTITUCIÓN DE OPERADORA DE SON DE MESES ANTERIORES A LA FECHA DEL
COMBUSTIBLES LA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
CV-R BANCA MÚLTIPLE, 7D8FBF5B-5958-4260- SOLEDAD SA DE CV SANTO DOMINGO INTERNET.
BCBF-826F8D605319 RFC: OCS040127DL4 TEHUANTEPEC
D-0485 17/08/2022 E-0165 30/09/2022 918 17/08/2022 30/09/2022 8846APR2202209301 GRUPO FINANCIERO 08/06/2022 72.83 MAGNA 1,650.26 24/05/2022 08/05/2022 LA ISTMEÑA 4080 LOS LITROS REFLEJADOS EN LA BITÁCORA, 1,650.26 1,650.26
NO CORRESPONDEN CON LOS PLASMADOS
917221500 BANORTE , NÚM DE EN EL CFDI’S .
CTA 1171701552
RECURSOS
ESTATALES 2022
22.07 MAGNA 500.00 08/05/2022 LA ISTMEÑA REYES MANTECÓN 4080 2,100.00 93.33 RY30825 500.00 500.00
48.54 MAGNA 1,100.00 09/05/2022 REYES MANTECÓN JALAPA DEL 4080 1,200.00 53.33 RY30825 1,100.00 1,100.00
MARQUES 7.11 RY30825
9.56 RY30825
26.16 MAGNA 592.69 09/05/2022 JALAPA DEL SANTO DOMINGO 4080 160.00 9.56 RY30825 592.69 592.69
MARQUES TEHUANTEPEC 34.44 RY30825
22.07 MAGNA 500.00 10/05/2022 SANTO DOMINGO MORRO DE 4080 215.00 34.44 RY30825 500.00 500.00
TEHUANTEPEC MAZATÁN 7.11 RY30825
22.07 MAGNA 500.00 10/05/2022 MORRO DE SANTO DOMINGO 4080 215.00 500.00 500.00
MAZATÁN TEHUANTEPEC
22.07 MAGNA 500.00 11/05/2022 SANTO DOMINGO LA ISTMEÑA 4080 775.00 500.00 500.00
TEHUANTEPEC
44.13 MAGNA 1,000.00 11/05/2022 LA ISTMEÑA SANTO DOMINGO 4080 775.00 1,000.00 1,000.00
TEHUANTEPEC
22.07 MAGNA 500.00 12/05/2022 SANTO DOMINGO JALAPA DEL 4080 160.00 500.00 500.00
TEHUANTEPEC MARQUES
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
