Page 192 - 01 Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA DAE-AF-04-SEG
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE FOMENTO AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL ANTES SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/01/2023
RESULTADO DE AUDITORÍA SEGUIMIENTO A RFOP
SOLVENTADO NO SOLVENTADO POR SOLVENTAR
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001001-339329AEAAA0420 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001006-339329AEAAA0420 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001007-339329AEAAA0420 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002001-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002002-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002003-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002004-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002005-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002006-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002007-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
POLIZA DIARIO POLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O INSTITUCIÓN BANCARIA Y OBSERVACIONES
SPEI NÚM. DE CTA.
POLIZA FECHA IMPORTE POLIZA FECHA IMPORTE CLC FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
QUINTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 15% POR CONCEPTO DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
LOGISTICA Y SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
24,150.00
NUMERO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA
ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
0A24781F-166C- SUMINISTRO DE
4674-ABCC- RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
11/05/2022 REFERENCIA 515 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, 24,150.00 18/04/2022 LOS PUNTOS DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) LLANO DE CONTRATACIÓN). - 24,150.00 24,150.00
$ AF919B0861E7
D-0602 18/04/2022 24,150.00 E-054 11/05/2022 24,150.00 515 18/04/2022 24,150.00 PERSONAL
CLAVE DE RASTREO GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. AMUZGOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS, SEGÚN
ESPECIALIZADO, SA DE
292 DE CTA: 1171701552 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS: N° SEDAPA-
CV LSP181221GB8
ASOROP-008-S-0-21
QUINTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 15% POR CONCEPTO DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
numero de referencia SERVICIOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
24,225.00
11/05/2022 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. $ 24,225.00 A3D95E11-2602- 18/04/2022 EMPRESARIALES LOS PUNTOS DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) UBICADO - 24,225.00 24,225.00
516 4225-A2DC- ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
D-0608 18/04/2022 24,225.00 E-060 11/05/2022 24,225.00 516 18/04/2022 24,225.00
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, A60A4860E487 RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
clave de rastreo TORRE AZUL SA DE CV EN LA LOCALIDAD DE: CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE MATIAS CONTRATACIÓN).
GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. SET201027RRA ROMERO AVENDAÑO, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE
8846APR220220511171
DE CTA: 1171701552
5728391
SERVICIOS: N° SEDAPAASOROP-011-S-0-21
QUINTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 15% POR CONCEPTO DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
NUMERO DE SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
22,350.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. SERVICIOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA
ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
REFERENCIA 517 E8923BAA-FB49-
49DA-9255- RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
11/05/2022 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, $ 22,350.00 18/04/2022 EMPRESARIALES LOS PUNTOS DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) MORRO CONTRATACIÓN). - 22,350.00 22,350.00
14C4C62B8D4B
D-0610 18/04/2022 22,350.00 E-059 11/05/2022 22,350.00 517 18/04/2022 22,350.00 CLAVE DE RASTREO
GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. TORRE AZUL SA DE CV DE MAZATAN, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC,
8846APR220220511171
DE CTA: 1171701552 SET201027RRA SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS: N° SEDAPA-
5728356
ASOROP-010-S-0-21
QUINTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 15% POR CONCEPTO DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
NUMERO DE SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
22,350.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. SERVICIOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA
ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
REFERENCIA 518 2995B900-6F7D-
4B56-843C- RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
11/05/2022 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, $ 22,350.00 18/04/2022 EMPRESARIALES LOS PUNTOS DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) SANTA CONTRATACIÓN). - 22,350.00 22,350.00
B89F564E5DFD
D-0612 18/04/2022 22,350.00 E-058 11/05/2022 22,350.00 518 18/4/20220 22,350.00 CLAVE DE RASTREO
GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. TORRE AZUL SA DE CV MARIA JALAPA DEL MARQUES, MUNICIPIO DE SANTA MARIA
8846APR220220511171
DE CTA: 1171701552 SET201027RRA JALAPA DEL MARQUES, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE
5728344
SERVICIOS: N° SEDAPA-ASOROP-010-S-0-21
PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% POR CONCEPTO DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
NUMERO DE SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
64,200.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. SERVICIOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA
ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
REFERENCIA 556 6B8B1248-133D-
413E-9DDE- RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
06/06/2022 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, $ 64,200.00 28/04/2022 EMPRESARIALES LOS PUNTOS DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) EN LA CONTRATACIÓN). - 64,200.00 64,200.00
238887763663
D-03 02/05/2022 64,200.00 E-043 06/06/2022 64,200.00 556 02/05/2022 64,200.00 CLAVE DE RASTREO
GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. TORRE AZUL SA DE CV LOCALIDAD SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, MUNICIPIO SAN
8846APR22022060617
DE CTA: 1171701552 SET201027RRA FELIPE JALAPA DE DIAZ, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION
52389697
DE SERVICIOS: N° SEDAPA-FGPAOO-001-S-0-22
PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% POR CONCEPTO DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
NUMERO DE SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
64,200.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. SERVICIOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES EL
ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
REFERENCIA 557 087B2D1B-4587-
4CDF-8B7A- RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
06/06/2022 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, $ 64,200.00 EMPRESARIALES PUNTO DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) EN LA CONTRATACIÓN). - 64,200.00 64,200.00
F263C47E9E7B 28/04/2022
D-06 02/05/2022 64,200.00 E-042 06/06/2022 64,200.00 557 02/05/2022 64,200.00 CLAVE DE RASTREO
GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. TORRE AZUL SA DE CV LOCALIDAD SANTA FE Y LA MAR, MUNICIPIO SAN JUAN
8846APR12022060617
DE CTA: 1171701552 SET201027RRA BAUTISTA VALLE NACIONAL, SEGÚN CONTRATO DE
52389692
PRESTACION DE SERVICIOS: N° SEDAPA-FGPAOO-002-S-0-22
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