Page 194 - 01 Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA DAE-AF-04-SEG
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE FOMENTO AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL ANTES SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/01/2023
RESULTADO DE AUDITORÍA SEGUIMIENTO A RFOP
SOLVENTADO NO SOLVENTADO POR SOLVENTAR
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001001-339329AEAAA0420 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001006-339329AEAAA0420 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001007-339329AEAAA0420 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002001-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002002-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002003-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002004-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002005-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002006-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002007-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
POLIZA DIARIO POLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O INSTITUCIÓN BANCARIA Y OBSERVACIONES
SPEI NÚM. DE CTA.
POLIZA FECHA IMPORTE POLIZA FECHA IMPORTE CLC FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
SEXTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% POR CONCEPTO DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
LOGISTICA Y SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
16,100.00
NUMERO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA
ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
5171E49F-FCF0- SUMINISTRO DE
43FD-80DC- RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
08/06/2022 REFERENCIA 607 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, 16,100.00 16/05/2022 LOS PUNTOS DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) SANTA CONTRATACIÓN). - 16,100.00 16,100.00
$ 44EF54B0B96F
D-0438 16/05/2022 16,100.00 E-077 08/06/2022 16,100.00 607 16/05/2022 16,100.00 PERSONAL
CLAVE DE RASTREO GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. MARIA CORTIJO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA CORTIJO, SEGÚN
ESPECIALIZADO, SA DE
360 DE CTA: 1171701552 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS: N° SEDAPA-
CV LSP181221GB8
ASOROP-008-S-0-21
SEXTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% POR CONCEPTO DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
LOGISTICA Y SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
16,100.00
NUMERO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA
ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
C73777C6-DC27- SUMINISTRO DE
4B0F-A399- RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
08/06/2022 REFERENCIA 608 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, 16,100.00 16/05/2022 LOS PUNTOS DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) SAN CONTRATACIÓN). - 16,100.00 16,100.00
$ 103925AF5AE5
D-0440 16/05/2022 16,100.00 E-076 08/06/2022 16,100.00 608 16/05/2022 16,100.00 PERSONAL
CLAVE DE RASTREO GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. PEDRO JUCHATENGO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO
ESPECIALIZADO, SA DE
359 DE CTA: 1171701552 JUCHATENGO, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE
CV LSP181221GB8
SERVICIOS: N° SEDAPA-ASOROP-009-S-0-21
SEXTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% POR CONCEPTO DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
NUMERO DE SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
14,900.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. SERVICIOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA
ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
REFERENCIA 615 A9B13339-1158-
429B-B28A- RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
07/06/2022 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, $ 14,900.00 14900 EMPRESARIALES LOS PUNTOS DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) MORRO CONTRATACIÓN). - 14,900.00 14,900.00
7068E20078F4
D-0470 16/05/2022 14,900.00 E-060 07/06/2022 14,900.00 615 16/05/2022 14,900.00 CLAVE DE RASTREO
GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. TORRE AZUL SA DE CV DE MAZATAN, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC,
8846APR12022060717
DE CTA: 1171701552 SET201027RRA SEGUN CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS: SEDAPA-
53402177
ASOROP-010-S-0-21
SEXTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% POR CONCEPTO DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
NUMERO DE SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
16,150.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. SERVICIOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA
ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
REFERENCIA 616 64F7977B-0DC0-
426B-829A- RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
08/06/2022 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, $ 16,150.00 16150 EMPRESARIALES LOS PUNTOS DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S)UBICADO CONTRATACIÓN). - 16,150.00 16,150.00
CFC0566B83D2
D-0472 16/05/2022 16,150.00 E-085 08/06/2022 16,150.00 616 16/05/2022 16,150.00 CLAVE DE RASTREO
GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. TORRE AZUL SA DE CV EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE MATIAS
8846APR22022060817
DE CTA: 1171701552 SET201027RRA ROMERO AVENDAÑO, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIONE DE
54277226
SERVICIOS: N° SEDAPA-ASOROP-011-S-0-21
SEXTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% POR CONCEPTO DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
NUMERO DE SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
14,900.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. SERVICIOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA
ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
REFERENCIA 617 F7B7D811-D760-
4EDB-84F5- RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
07/06/2022 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, $ 14,900.00 EMPRESARIALES LOS PUNTOS DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) SANTA CONTRATACIÓN). - 14,900.00 14,900.00
7E334A2A8F56 16/05/2022
D-0474 16/05/2022 14,900.00 E-059 07/06/2022 14,900.00 617 16/05/2022 14,900.00 CLAVE DE RASTREO
GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. TORRE AZUL SA DE CV MARIA JALAPA DEL MARQUES, MUNICIPIO DE SANTA MARIA
8846APR12022060717
DE CTA: 1171701552 SET201027RRA JALAPA DEL MARQUES, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE
53402175
SERVICIOS: N° SEDAPA-ASOROP-010-S-0-21
TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% POR CONCEPTO DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
NUMERO DE SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
36,350.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. SERVICIOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA EL
ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
REFERENCIA 638 E9A7EE27-2DCF-
4A11-87C6- RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
08/06/2022 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, $ 36,350.00 EMPRESARIALES PUNTO DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) EN LA CONTRATACIÓN). - 36,350.00 36,350.00
C5F03B2FF69F 23/05/2022
D-0723 23/05/2022 36,350.00 E-084 08/06/2022 36,350.00 638 23/05/2022 36,350.00 CLAVE DE RASTREO
GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. TORRE AZUL SA DE CV LOCALIDAD REYES MANTECON, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO
8846APR12022060817
DE CTA: 1171701552 SET201027RRA COYOTEPEC, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE
54277208
SERVICIOS N° SEDAPA-FGPAOO-003-S-0-22
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