Page 383 - San_Juan_Bautista_Tuxtepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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LA
Y
DE
GASTO,
EL
CON
SÍNDICO
DE
TESORERO
SÍNDICO
DE
TESORERO
ANEXO DAM-FC-19-SEG-19 RESULTADO: AF-22 DOCUMENTACIÓN FALTANTE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL JUSTIFICATIVA COMPROBANTES LOS A RELATIVA FISCALES DIGITALES POR INTERNET, CONTRATACIÓN: DE PROCESO AUTORIZACIÓN SOLICITUD, PROCEDIMIENTO COMO ASÍ CONTRATACIÓN, RECEPCIÓN LA DE PRODUCTOS LOS DESTINO ADQUIRIDOS. DE ADQUISICIÓN CONTRATO FIRMAS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, PROCURADORA, SÍNDICA REGIDORA HACENDARIO, Y SALUD Y HACIENDA MUNICIPAL.
Y
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ Y 18,154.00 EVIDENCIA 0.00 71,826.90 $18,154.00 $71,826.90 INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PÓLIZA D013826 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2022, ORDEN DE PAGO AL PROVEEDOR, CFDIS: 034B8DDA- 04558-4769-BAAB-2C7E4C743CF3S $33,925.08, DE MONTO EL COMPARATIVA, COTIZACIONES, ORDEN DE PEDIDO POR ADJUDICACIÓN Y RECEPCIÓN DE ACTA DIRECTA, Y/O BIEN DE FÍSICA ENTREGA SERVICIOS, SOLICITUD DE MATERIAL, REPORTE FOTOGRÁFICO, CONTRATO DE ADQUISICIÓN. RESPECTO AL MONTO OBSERVADO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. PÓLIZA D023642
IMPORTE OBSERVADO POR LOS TABLA 18,154.00 DE MATERIAL DE LA PAGO LOS 71,826.90 4CD88684FF39, DE LA DE $89,980.90

OBSERVACIONES NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA A RELATIVA GASTO, DEL FISCALES COMPROBANTES INTERNET, POR DIGITALES CONTRATACIÓN: DE PROCESO AUTORIZACIÓN Y EL SOLICITUD, PROCEDIMIENTO COMO ASÍ CONTRATACIÓN, EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN Y PRODUCTOS LOS DESTINO ADQUIRIDOS. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA A RELATIVA GASTO, DEL FISCALES COMPROBANTES INTERNET, POR DIGITALES CONTRATACIÓ

CONCEPTO

IMPORTE $0.00
COMPROBANTE PROVEEDOR

NÚM. ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
REVISÓ ________________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
FECHA IMPORTE 52,079.08 71,826.90 $123,905.98
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" BANCO No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA CLAVE DE RASTREO 2022081140014 BET0000414133810 CLAVE DE RASTREO 2022122240014 BET0000418775370

FECHA FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), PARTICIPACIONES (RAMO 11/08/2022 S.A., R28/22 18-00020725-4 28) - RECURSOS FEDERALES Banco Santander (México), RECURSOS FISCALES - 22/12/2022 S.A., RF/22 ING FISC 20723-7 RECURSOS FISCALES

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS RECURSOS FISCALES OA/CPM/025/2023 5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 51251 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 51251-2532 MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION VETERINARIA PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE 52,079.08 18,154.00 11/

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 11/08/2022 013826 22/12/2022 023642 TOTAL FUENTE:

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