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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

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ANEXO DAM-FC-16-SEG-16 RESULTADO: AF-19 DOCUMENTACIÓN FALTANTE COMPROBATORIA Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES DE PROCESO DEL INTERNET, POR LA SOLICITUD, LA 1,118.30 CONTRATACIÓN: AUTORIZACIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE LA COMO, ASÍ CONTRATACIÓN, EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN Y DESTINO LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ POR 102,660.35 80,746.23 $944,906.81 $183,406.58

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PÓLIZA D026751 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2022, ORDEN DE PAGO AL PROVEEDOR, CFDI: AAA1FDFF- PEDIDO 2365-4041-BD85-F6769599D76E, COMPARATIVA, TABLA DIRECTA, RECEPCIÓN Y ENTREGA COTIZACIONES, ACTA DE SOLICITUD DE SERVICIOS, Y/O DE BIENES MATERIALES, CONTRATO DE ADQUISICIÓN. PÓLIZA D027027 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2022, ORDENES DE PAGO AL PROVEEDOR, CFDIS: FB2BADF0- F7A46912-29D9- 53AA-417B-8FDE-9A2A1960C69A, 85AA

IMPORTE OBSERVADO 103,778.65 ADJUDICACIÓN FÍSICA 80,746.23 81A6E003F549, DIRECTA, $1,128,313.39

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA LOS A DE PROCESO Y RECEPCIÓN MATERIALES
OBSERVACIONES PRESENTA Y RELATIVA GASTO, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES INTERNET, DEL CONTRATACIÓN: LA SOLICITUD, LA AUTORIZACIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO, LA LA DE LOS

NO COMPROBATORIA DEL POR EVIDENCIA DESTINO ADQUIRIDOS.

CONCEPTO

IMPORTE $943,788.51
COMPROBANTE ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
PROVEEDOR
REVISÓ ________________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

NÚM. FECHA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" No. DE CHEQUE O IMPORTE TRANSFERENCIA BANCARIA $1,070,030.85

INSTITUCIÓN BANCARIA Y BANCO NÚM. DE CUENTA

FECHA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE PARTICIPACIONES (RAMO 0.00 28) - RECURSOS FEDERALES $1,070,030.85

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/025/2023 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 51241-2481 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 103,778.65 000000 80,746.23 $1,128,313.39 D

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 31/12/2022 026751 31/12/2022 027027 TOTAL FUENTE:

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