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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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ANEXO DAM-FC-17-SEG-17 RESULTADO: AF-20 DOCUMENTACIÓN FALTANTE JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN GASTO RELATIVA AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, EL CONTRATO FIRMADO, 50,000.00 EL ACTA DE VERIFICACION Y ENTREGA RECEPCIÓN FISICA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN GASTO RELATIVA AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, EL CONTRATO FIRMADO, 199,600.01 ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DEL DES
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ 0.00 0.00 E698DF64-9B25- 58,558.00 POR COMPARATIVAS, COMPARATIVA, POR 0.00 137,737.43 Y RECEPCIÓN $1,190,120.22 $263,868.02 INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PÓLIZA D022396 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2022, ÓRDENES DE PAGO AL PROVEEDOR, CFDIS: 992B1F36- F79F-774C-8774-7EE1A8D96D61, 23700BB9-DECA-5441- AE48-A4B0-C31507E841CD, DD120953-C724-7B45-AE41- 95EA-16586E5742A6, 5076840C-214D-4E4E-AEE3- Y 58,558.00 86A7A5F1BA84 PEDIDO DE ÓRDENES 394F40EDC940, TABLAS DIRECTA, ADJUDICACIÓN COTIZACIONES, ACTAS DE RECEPCIÓN Y ENTREGA FÍSICA DE BIENES Y/O SERVICIOS, SOLICITUDES DE MATERIAL

IMPORTE OBSERVADO 50,000.00 - 199,600.01 - $1,453,988.24

DOCUMENTACIÓN DE ACTA EL ENTREGA RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN COMO, LA LOS CON DOCUMENTACIÓN LA CONTRATACIÓN: EL Y MATERIALES
OBSERVACIONES PRESENTA FIRMADO, Y COMO, LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS PRESENTA NO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, EL CONTRATO FIRMADO, ASÍ EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS LA EVIDENCIA REALIZADO TRABAJO DEL MATERIALES ADQUIRIDOS PRESENTA NO COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, DEL DE PROCES

2 PZA VIN COVER MASTER SATIN BASE P 19 L, 1 PZA NO DRALION 19 L BLANCO ACABADO, 2 PZA VIN COVER JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL MASTER SATIN BASE A 4 L, 1 PZA VIN COVER MASTER PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, EL A 4 L, 1 PZA VIN COVER MASTER SATIN BASE A 4 L, 13 VERIFICACION PZA ADELGAZADOR LG-8, 10 PZA LIJA ESMERIL FINA, 4 FISICA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS, ASÍ

CONCEPTO 51,555.98 SATIN BASE A 4 L, 1 PZA VIN COVER MASTER SATIN BASE CONTRATO PZA CEPILLO DE ALAMBRE CON MANGO EXITO #64.... 199,600.01 80 PZA ESM ZHAIA AMARILLO TRAFICO 19 L

COMPROBANTE IMPORTE $1,258,953.57 ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.

PROVEEDOR NÚM. C286165E-7FF6-3741- EDIT DE JESUS SANTIAGO A756-07BFF7D2EC37 FCA017E8-34D1-AD41- EDIT DE JESUS SANTIAGO B00C-FB1B17408EDF REVISÓ ________________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" FECHA IMPORTE 20/09/2022 51,555.98 03/11/2022 199,600.01 58,558.00 137,737.43 $1,455,249.00

BANCO No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA REF S.A., R28/22 18-00020725-4 992022092018042136Q921 REF 9920221103165957371304 TRANSFERENCIA ENLACE FAC MF3082 4014 4033 5439 336 TRANSFERENCIA ENLACE FAC 6993
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), Banco Santander (México), S.A., 18-00021978-5 Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723- 7 Banco Santander (México), S.A., 18-00021978-5

FECHA 06/12/2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE PARTICIPACIONES 51,555.98 (RAMO 28) - RECURSOS 20/09/2022 FEDERALES 199,600.01 CONVENIOS FEDERALES - 03/11/2022 RECURSOS FEDERALES RECURSOS FISCALES - 58,558.00 RECURSOS FISCALES 137,737.43 CONVENIOS FEDERALES - 28/12/2022 RECURSOS FEDERALES $1,522,952.00 ELABORÓ _________________________________ C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ AUDITOR

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/025/2023 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 20/09/2022 006395 50,000.00 03/11/2022 007968 199

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 20/09/2022 016610 03/11/2022 019608 06/12/2022 022396 28/12/2022 024913 TOTAL FUENTE:

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