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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

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ANEXO DAM-FC-17-SEG-17 RESULTADO: AF-20 DOCUMENTACIÓN FALTANTE JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN GASTO RELATIVA AL PROCEDIMIENTO DE COMO, ASÍ CONTRATACIÓN, EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS CON EL MATERIAL ADQUIRIDO PRESENTE EL CONTRATO DE ADQUISICIÓN PRESIDENTE DEL FIRMAS LAS CON PROCURADORA, SÍNDICA 0.00 MUNICIPAL, REGIDORA DE SÍNDICO HACENDARIO, TESORERO Y SALUD Y HACIENDA MUNICIPAL. JUSTIFICATIVA 150,000.00 DOCUMENTACIÓN GASTO RELATIVA AL PR
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ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ 36,050.01 0.00 38607D24-CCAC- 67,572.59 SERVICIOS, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PÓLIZA D012757 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2022, ÓRDENES DE PAGO AL PROVEEDOR, CFDIS: A416A1B6- 3700-4F81-88E1-591B8706DA71, CAE8F179-16CA-472D- 4BDA-88CD-DA7E2C174390, DAED1013-F232-4067-A7F8- B88C-5B0BA32D8875, 2044950B-5570-4016-B5C2- CB50D29A447C, 3F0943D5-C851-49BB-98BA- 67,572.59 5E0770D69DC1, EAA78762-37BF-4EAD-821B- ABCD6738A1D7, 1BB3D5A02FA7, VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES, ÓRDENES DE COMPRA O SERVICIO

IMPORTE OBSERVADO 36,050.01 - 150,000.00 186,825.00 47,230.00 - 102,600.00 73,682.00 49,000.00 -

DOCUMENTACIÓN MATERIAL DOCUMENTACIÓN LA CONTRATACIÓN: EL Y DOCUMENTACIÓN LA DOCUMENTACIÓN LA DOCUMENTACIÓN LA DOCUMENTACIÓN DE ACTA EL ENTREGA RECEPCIÓN
OBSERVACIONES PRESENTA EL CON PRESENTA NO COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, DEL DE PROCESO AUTORIZACIÓN LA SOLICITUD, PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN Y DESTINO LOS MATERIALES ADQUIRIDOS. PRESENTA NO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, EL CONTRATO FIRMADO, ASÍ COMO, EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS CO

2 PZA VIN COVER 1000 BASE P 19 L, 2 PZA AEROSOL ACUARIO BLANCO 400 ML, 1 PZA COMPUESTO PARA LANUDO LISO 3/8 X 9, 2 PZA BROCHA EXITO MR PANCHO 4 PZA LIJA DE AGUA #180, 1 PZA SELLADOR VINILICO ENTINTABLE BLANCO 1 L, 5 PZA ADELGAZADOR LG-8, 4 PZA PRIMARIO IND DA-007 GRIS 1 L, 1 KG YESO, 1 PZA 3 PZA TAQUETES SOLVER 1/4" 100 PZ , 4 PZA CINTA DE BLANCO 4 L, 2 PZ ADELGAZADOR LG-8, 2 PZA ESM 1 PZA VIN COVER MASTER SATIN BLANCO 19 L, 1 PZA VIN NO COVER MASTE

CONCEPTO 5,292.00 JUNTAS REDIMIX USG 28 KG, 2 PZA EXITO RODILLO 5", 1 PZA ESPÁTULA ACERO INOXIDABLE 10" 1,725.01 PZA LIJA DE AGUA #220, 1 PZA LIJA ESMERIL MEDIANA, 1 POLYFORM SELLADOR 5270 1 L.... 1,888.00 1 PZA ESM ZHAIA AMARILLO TRAFICO 19 L 1,214.00 AISLAR CAJA AZUL TUK, 1 PZA PRIMARIO IND DA-007 DRALION VERDE ORGANICO 1 L, 3 PZA LAPIZ BICOLOR 3,950.00 2 PZA VIN COVER 1000 BLANCO 19 L REDIMIX USG 28 KG 10,337.00 1000 BLANCO 19 L, 6 PZA EXITO RO

COMPROBANTE IMPORTE TRUPER ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.

PROVEEDOR NÚM. 7862CDCF-6075-F842- EDIT DE JESUS SANTIAGO 9539-34DD8D5DC228 D7981040-E3BE-E744- EDIT DE JESUS SANTIAGO 8B6D-0776CD294F1C F8DEA1AA-804F-334D- EDIT DE JESUS SANTIAGO B2FC-AB2A55AE32A1 91ECA1AF-1D90-A244- EDIT DE JESUS SANTIAGO AEAD-86A948D27E1A 1FD9DBCD-B5B1-5A45- EDIT DE JESUS SANTIAGO 9E04-6CE4FDB5EE46 4437E7DA-CD98-EA49- EDIT DE JESUS SANTIAGO AC1F-977E71DF50F6 AA2BA385-EB6C-FE44- EDIT DE JESUS SANTIAGO 83A6-C449C961081F EA3DE8

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" FECHA IMPORTE 09/05/2022 24/03/2022 29/03/2022 02/04/2022 04/04/2022 42,541.01 27/04/2022 09/05/2022 27/04/2022 12/04/2022 30/03/2022 11/03/2022 02/05/2022 30/03/2022 19/04/2022 0.00 336,825.00 17/08/2022 47,230.00 07/06/2022 02/09/2022 176,282.00 02/09/2022 107,667.01

BANCO No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA REF 992022061618134885A972 REF S.A., R28/22 18-00020725-4 992022081917512503H543 REF 992022090618091661T961 SIN NUMERO DE REFERENCIA COTEJADO CON ESTADO DE CUENTA REF S.A., R28/22 18-00020725-4 992022091917441630L499
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), S.A., R28/22 18-00020725-4 Banco Santander (México), Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723- 7 Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723- 7 Banco Santander (México),

FECHA 06/09/2022 10/09/2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE PARTICIPACIONES 42,541.01 (RAMO 28) - RECURSOS 16/06/2022 FEDERALES RECURSOS FISCALES - 67,703.00 RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES 336,825.00 (RAMO 28) - RECURSOS 19/08/2022 FEDERALES RECURSOS FISCALES - 47,230.00 RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - 176,282.00 RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES 107,667.01 (RAMO 28) - RECURSOS 19/09/2022 FEDERALES

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/025/2023 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 16/06/2022 003434 36,050.01 28/07/2022 004645 67,5

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 16/06/2022 009873 28/07/2022 012757 19/08/2022 014378 06/09/2022 015629 10/09/2022 016013 19/09/2022 016573

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