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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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LA
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RELATIVA
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RELATIVA
DOCUMENTACIÓN FALTANTE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA AL CONTRATO FIRMADO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EL CONTRATO FIRMADO Y LA EVIDENCIA DEL GASTO DEL JUSTIFICATIVA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y EVIDENCIA DEL SERVICIO DOCUMENTACIÓ
ANEXO DAM-FC-44-SEG-44 RESULTADO: AF-59 EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS PRODUCTOS EVIDENCIA DE LOS EVENTOS REALIZADOS SERVICIO CONTRATADO. DOCUMENTACIÓN CONTRATADO. SELECCIONADO DOCUMENTACIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO. DOCUMENTACIÓN CONTRATADO. Y EVIDENCIA DEL SERVICIO CONTRATADO. DOCUMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTO DOCUMENTACIÓN CONTRATADO. CONTRATADO. DEL SERVICIO CONTRATADO. DEL SERVICIO CONTRATADO. DOCUMENTACIÓN CONTRATADO.
POR ATENDER 208,800.00 91,568.00 39,376.00 870,000.00 324,800.00 1,073,580.00 40,600.00 46,400.00 69,600.00 92,800.00 63,800.00 47,400.00 38,780.50 6,227.50 290,000.00
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES ATENDIÓ INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

IMPORTE OBSERVADO 208,800.00 39,376.00 CONTRATACIÓN 40,600.00 CONTRATACIÓN, 38,780.50 CONTRATACIÓN 6,227.50

OBSERVACIONES NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA AL RELATIVA LA EVIDENCIA DE LOS EVENTOS REALIZADOS RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EL CONTRATO 870,000.00 FIRMADO Y LA EVIDENCIA DEL SERVICIO CONTRATADO. DEL SERVICIO CONTRATADO. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO SERVICIO CONTRATADO, ASÍ MISMO, LAS COTIZACIONES NO CORRESPONDEN AL PROVEEDOR SELECCIONADO DE PROCEDIMIENTO AL DE PROCEDIMIENTO AL DEL SERVIC
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" 1 SERVICIO Actuación musical FINIQUITO DE LA ACTUACION CONTRATO FIRMADO COCINA GENOVA, 2 PZAS TV LED SAMSUNG, 1 PZA SALA ESQ, 2 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO PZAS MICROONDAS MABE, 2 LAVADORA WINIA, 3 PZAS RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, PROCEDIMIENTO DE 91,568.00 LICUADORAS OSTER, 1 REFRIGERA

CONCEPTO
1 Servicio Actuación musical MUSICAL DEL 18 DE FEBRERO 1 PZA ASADORES CONGO, 2 PZAS BATERA IN T-FAL, 1 PZA MINISPLIT MIDEA 1 SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 02 AL 05 DE MARZO DE 2022 1 SERVICIO HOSPEDAJE DEL 3 AL 5 DE ENERO DE 2022 DE 2022 1 SERVICIO HOSPEDAJE DEL 27 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO DE 2022 1 SERVICIO CONSUMO DE ALIMENTOS 23/04/2022, EN EL PARQUE JUAREZ DE LA CIUDAD. DE LA CIUDAD A REALIZARSE EN EL PARQUE JUAREZ SHOW DE MATUTE EN

COMPROBANTE IMPORTE 100,000.00 108,800.00 91,568.00 TUXTEPECANA 10,800.00 TUXTEPECANA 12,937.00 TUXTEPECANA 10,800.00 1,073,580.00 40,600.00 CRUZ 46,400.00 92,800.00 MENDEZ 47,400.00 CATERING 45,008.00 SAMAYOA 290,000.00

AACEA073-1F32-4A74- MARIACHI GAMA 1000 S.C. OPERADORA OPERADORA 5206472C-633D-4CD4- OPERADORA FBE95CB8-74A2-CD47- OPERADORA E7BE6696-50AD-4F2F- OPERADORA BA8BADCF-D9C5-4B55- PROMOTORA DE C.V. JUAN D6F6776C-76D3-499D- MARIA LUISA LLANO REQUIS AAA1F9FA-82D9-4499- GONZALO VARELA TIRADO GUZMAN ROJAS UREÑA 4A0B0024-A1A0-4B52- BANQUETES CARMONA
PROVEEDOR MARIACHI GAMA 1000 S.C. COPPEL S.A. DE C.V. DE HOTELES S DE RL DE CV TUXTEPECANA 2,145.00 DE HOTELES S DE RL DE CV DE HOTELES S DE RL DE CV DE HOTELES S DE RL DE CV TUXTEPECANA 2,694.00 DE HOTELES S DE RL DE CV EVENTOS DE MUSICALES JANIAR, S. DE R.L. 870,000.00 470F33AA-AE3B-4AE8- JOSE LUIS RODRIGUEZ SAN 324,800.00 ZULEMA 12A9F6CC-C19C-4BCA- JAVIER NANDAYAPA VELASCO 69,600.00 ISABEL GONZALEZ LOPEZ C1C09C2F-664A-44B6- JEHOVA
NÚM. A8C3-A712935C88BA 5E54FBE5-10B7-4459- B604-6560A841935F FA58B6F7-38E0-41E4- 9495-5447EB1B339D 4161E886-E6F7-452E- B359-C1D40D5938AF E43E6B27-5590-4F2E- A360-3033CBE999D8 AEC4-F8AF1F3D1859 B5E9-BB0A1BFDCA8F A954-F327CF6EF57F 8472-063DD58FF9F3 B76D-DCE690F62B52 90EE-ED0625471C3C 87C1-F48C72315969 F8A022BA-72F9-44ED- NATALIA 92D1-5E0E119A557C B6CA-804684B767F0 C10FA2B7-5FF4-4E88- 881C-8B600A3E5F41 8933-838216F7FFF1 AAA1D5F
FECHA 12/01/2022 17/02/2022 01/04/2022 07/03/2022 21/02/2022 07/03/2022 04/03/2022 04/03/2022 04/02/2022 09/03/2022 22/03/2022 09/04/2022 12/04/2022 08/04/2022 11/04/2022 22/04/2022 12/04/2022 11/04/2022 17/03/2022
IMPORTE 108,800.00 91,568.00 39,376.00 435,000.00 162,400.00 536,790.00 40,600.00 46,400.00 69,600.00 92,800.00 63,800.00 47,400.00 45,008.00 145,000.00
No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA RASTREO DE 2022040540014 BET0000425307150 RASTREO DE 2022041240014 BET0000435524700 RASTREO DE 2022041240014 BET0000439494890 RASTREO DE 2022041340014 BET0000467803710 RASTREO DE 2022041340014 BET0000467803660 RASTREO DE 2022041940014 BET0000449354410 RASTREO DE 2022041940014 BET0000449354420 RASTREO DE 2022042140014 BET0000481917830 RASTREO DE 2022042240014 BET0
BANCO (México), T-4440099 (México), CH-95 CLAVE (México), (México), CLAVE (México), CLAVE (México), CLAVE (México), CLAVE (México), CLAVE (México), CLAVE (México), CLAVE (México), CLAVE (México), CLAVE (México), CLAVE
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Santander S.A., RF/22 ING FISC 20723-7 Santander S.A., RF/22 ING FISC 20723-7 Santander S.A., RF/22 ING FISC 20723-7 Santander S.A., RF/22 ING FISC 20723-7 Santander S.A., RF/22 ING FISC 20723-7 Santander S.A., RF/22 ING FISC 20723-7 Santander S.A., RF/22 ING FISC 20723-7 Santander S.A., RF/22 ING FISC 20723-7 Santander S.A., RF/22 ING FISC 20723-7 Banco Santander (México), S.A. CLAVE RF/22 IN

FECHA Banco - 18/02/2022 Banco - 04/04/2022 Banco - 05/04/2022 Banco - 12/04/2022 Banco - 12/04/2022 - Banco 13/04/2022 Banco - 13/04/2022 Banco - 19/04/2022 Banco - 19/04/2022 - 21/04/2022 - Banco 22/04/2022 Banco - 22/04/2022 Banco - 26/04/2022 Banco - 26/04/2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO FISCALES RECURSOS RECURSOS FISCALES FISCALES RECURSOS RECURSOS FISCALES FISCALES RECURSOS RECURSOS FISCALES FISCALES RECURSOS RECURSOS FISCALES FISCALES RECURSOS RECURSOS FISCALES FISCALES RECURSOS RECURSOS FISCALES FISCALES RECURSOS RECURSOS FISCALES FISCALES RECURSOS RECURSOS FISCALES FISCALES RECURSOS RECURSOS FISCALES FISCALES RECURSOS RECURSOS FISCALES FISCALES RECURSOS RECURSOS FISCA
IMPORTE PÓLIZA DE EGRESO FECHA 108,800.00 18/02/2022 91,568.00 31/03/2022 39,376.00 05/04/2022 435,000.00 12/04/2022 162,400.00 12/04/2022 536,790.00 13/04/2022 40,600.00 13/04/2022 46,400.00 19/04/2022 69,600.00 19/04/2022 92,800.00 21/04/2022 63,800.00 22/04/2022 47,400.00 22/04/2022 45,008.00 26/04/2022 145,000.00 26/04/2022
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES OA/CPM/025/2023 5138 SERVICIOS OFICIALES 51381 SERVICIOS OFICIALES 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL NÚMERO IMPORTE 000579 208,800.00 001463 001578 001788 870,000.00 001789 324,800.00 001842 1,073,580.00 001843 001933 001936 001984 002019 002022 002063 002065 290,000.00

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022 PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 18/02/2022 002492 91,568.00 31/03/2022 004761 39,376.00 05/04/2022 005606 12/04/2022 006100 12/04/2022 006102 13/04/2022 006172 40,600.00 13/04/2022 006192 46,400.00 19/04/2022 006371 69,600.00 19/04/2022 006379 92,800.00 21/04/2022 006476 6

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