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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

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AL AL AL AL EL AL AL AL
RELATIVA GASTO RELATIVA GASTO RELATIVA GASTO RELATIVA GASTO RELATIVA GASTO RELATIVA GASTO RELATIVA GASTO RELATIVA GASTO,
DOCUMENTACIÓN FALTANTE DEL JUSTIFICATIVA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN YA QUE EL CONTRATO PRESENTADO CARECE DE FIRMAS POR EL MUNICIPIO Y EVIDENCIA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN: LA SOLICITUD Y LA AUTORIZACIÓN, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACI
ANEXO DAM-FC-44-SEG-44 RESULTADO: AF-59 DOCUMENTACIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO. EVIDENCIA DEL SERVICIO CONTRATADO. LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS DOCUMENTACIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. EVIDENCIA DEL SERVICIO CONTRATADO. EVIDENCIA DEL SERVICIO CONTRATADO. DOCUMENTACIÓN CONTRATADO. ESTADO DE CUENTA DOCUMENTACIÓN CONTRATADO. ESTADO DE CUENTA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. ESTADO DE CUENTA DOCUMENTACIÓN PRODUCTOS ADQUIRIDOS

POR ATENDER 1,508,000.00 59,255.12 92,800.00 213,705.64 36,679.20 40,600.00 60,000.00 124,120.00 17,212.50 86,652.00 55,000.00 40,600.00 58,000.00 139,200.00 209,000.00 143,979.20
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES ATENDIÓ

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

IMPORTE OBSERVADO 124,120.00 17,212.50 EL 143,979.20 SERVICIO

OBSERVACIONES Y EVIDENCIA DEL SERVICIO CONTRATADO. AUTORIZACIÓN, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO 92,800.00 RELATIVA A LA EVIDENCIA DEL SERVICIO CONTRATADO. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, COMO, LA EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS RELATIVA AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. EL IMPORTE DEL GASTO REALIZADO NO SE ENCUENTRA EN EL NO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" CONCEPTO 1 SERVICIO POR LA ACTUACIÓN DE LA BANDA MUSICAL "LA NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO TRAKALOSA DE MONTERREY" EN EL PARQUE BENITO JUAREZ DE RELATIVA AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN YA QUE EL 1,508,000.00 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC EL DIA SABADO 7 DE MAYO DE CONTRATO PRESENTADO CARECE DE FIRMAS

COMPROBANTE IMPORTE 1,508,000.00 59,255.12 PERALTA 92,800.00 PARA PUENTE DEL CARMEN ARELLANO 36,679.20 LEYVA 40,600.00 CULTURA 60,000.00 DELEGACION FLOR DE PIÑA. 111,307.50 CIUDAD. 17,212.50 86,652.00 ABRIL AL 08 DE MAYO 2022. 55,000.00 BIENESTAR. SEDANO 58,000.00 139,200.00 208,800.01 LAS FESTIVIDADES DEL MES PATRIO. 143,979.20 AEROSTATICO.
PROVEEDOR ISABEL GONZALEZ LOPEZ RODRIGO VASQUEZ B7D8D4B4-AEB3-4989- OJ CORPORATIVO COMERCIAL 213,705.64 S.A. DE C.V BERNABE SANTANA YAIR TRUJANO LA DE DR.VICTOR BRAVO AHUJA SARA MONTIEL MARTINEZ AAA1ABC4-A873-4F49- DEMYS LISANDRO CAMARILLO 40,600.00 MARTINEZ CARLOS BANDALA ISABEL GONZALEZ LOPEZ AAA18CC2-CDFE-4641- PAOLO CESAR NIETO BRAVO ADRIANA MATEOS SANCHEZ

0DFDE8D9-9429-49F8- 9518-7E4D6FFA5E27 BF52-112445EFAFC3 882C-345828D692E8 9CB1-DFD0465AC004 b6bcdf23-5be4-4732- 8022-027cc43a64c1 915C-A4C366B96297 AB17-8209D6AA6876 95A4-ADA830BDD9D8 9FBA-4DD4B210EEE1 AF13-F874F138B115 AAA18E20-7F47-4F1A- B794-6D84D9F37184 A8D4-8C10EDC091C7 94C1-C2257B112B28 0E148C2E-9F93-4D1A- 8379-FD1194B0DEFD 9DD6-80BCFD35AEF1 A10B757B-7320-422C- A326-0682790E4206
NÚM. AA05D16C-6C65-4425- ARTYES SA DE CV 9624D9D8-B724-4A82- LUIS 1D0AB1DA-D79F-4754- HERMAN B745447F-F4C3-4A4B- CASA AAA15542-925B-4A9B- MATEO TEMIX MERLIN AAA1A302-4B04-4020- MATEO TEMIX MERLIN AAA105DA-4350-438F- MATEO TEMIX MERLIN 902D41DA-0EA1-4C76- JUAN
FECHA 09/03/2022 05/05/2022 05/05/2022 09/05/2022 18/04/2022 21/06/2022 07/07/2022 23/04/2022 23/04/2022 20/05/2022 27/07/2022 28/07/2022 01/09/2022 08/09/2022 01/09/2022 14/09/2022
IMPORTE 754,000.00 29,627.56 46,400.00 213,705.64 36,679.20 40,600.00 60,000.00 122,782.50 17,212.50 85,718.25 55,000.00 20,081.25 58,000.00 139,200.00 104,400.01 143,979.20
No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA RASTREO DE 2022042840014 BET0000495878770 RASTREO DE 2022050540014 BET0000444242640 RASTREO DE 2022050940014 BET0000497980210 RASTREO DE 2022060640014 BET0000421233360 RASTREO DE 2022070740014 BET0000480121450 992022071417084877J044 992022072918032754J285 RASTREO DE 2022090240014 BET0000438318530 RASTREO DE 2022090840014 BET0000440833650 RASTREO DE 2022091240014 BET
BANCO (México), CLAVE (México), CLAVE (México), CH-0177 (México), CLAVE (México), CLAVE (México), CLAVE (México), REFERENCIA: (México), (México), (México), (México), REFERENCIA: (México), (México), CLAVE (México), CLAVE (México), CLAVE (México), CLAVE
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Santander S.A., RF/22 ING FISC 20723-7 Santander S.A., RF/22 ING FISC 20723-7 Santander S.A., RF/22 ING FISC 20723-7 Santander S.A., RF/22 ING FISC 20723-7 Santander S.A., RF/22 ING FISC 20723-7 Santander S.A., RF/22 ING FISC 20723-7 Santander S.A., RF/22 ING FISC 20723-7 Santander S.A., RF/22 ING FISC 20723-7 Santander S.A., RF/22 ING FISC 20723-7 Santander S.A., RF/22 ING FISC 20723-7 Santan

FECHA Banco 28/04/2022 Banco 05/05/2022 Banco 17/05/2022 Banco 09/05/2022 Banco 06/06/2022 Banco 07/07/2022 Banco 14/07/2022 Banco - 28/07/2022 Banco 28/07/2022 Banco 28/07/2022 Banco 29/07/2022 Banco 28/07/2022 Banco 02/09/2022 Banco 08/09/2022 Banco 12/09/2022 Banco 14/09/2022
- - - - - - - - - - - - - - -
FUENTE DE FINANCIAMIENTO FISCALES RECURSOS RECURSOS FISCALES FISCALES RECURSOS RECURSOS FISCALES FISCALES RECURSOS RECURSOS FISCALES FISCALES RECURSOS RECURSOS FISCALES FISCALES RECURSOS RECURSOS FISCALES FISCALES RECURSOS RECURSOS FISCALES FISCALES RECURSOS RECURSOS FISCALES FISCALES RECURSOS RECURSOS FISCALES FISCALES RECURSOS RECURSOS FISCALES FISCALES RECURSOS RECURSOS FISCALES FISCALES RECURSOS RECURSOS FISCA

IMPORTE PÓLIZA DE EGRESO FECHA 754,000.00 28/04/2022 29,627.56 05/05/2022 46,400.00 07/05/2022 213,705.64 09/05/2022 36,679.20 06/06/2022 40,600.00 07/07/2022 60,000.00 14/07/2022 122,782.50 28/07/2022 17,212.50 28/07/2022 85,718.25 28/07/2022 55,000.00 29/07/2022 20,081.25 28/07/2022 58,000.00 02/09/2022 139,200.00 08/09/2022 104,400.01 12/09/2022 143,979.20 14/09/2022
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES OA/CPM/025/2023 5138 SERVICIOS OFICIALES 51381 SERVICIOS OFICIALES 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL NÚMERO IMPORTE 002131 002351 002406 002434 003149 004003 004181 004596 004600 004606 004738 004781 005831 005985 006132 006231

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022 PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 1,508,000.00 28/04/2022 006826 59,255.12 05/05/2022 007268 92,800.00 07/05/2022 007367 213,705.64 09/05/2022 007403 36,679.20 06/06/2022 009167 40,600.00 07/07/2022 011364 60,000.00 14/07/2022 011781 124,120.00 28/07/2022 012627 17,212.50 28/07/2022

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