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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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AL AL A LA DEL AL DEL DEL AL
RELATIVA GASTO, RELATIVA GASTO RELATIVA RELATIVA GASTO, RELATIVA RELATIVA RELATIVA GASTO,
DOCUMENTACIÓN FALTANTE DEL JUSTIFICATIVA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, EL CONTRATO FIRMADO Y LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y LA EVIDENCIA DEL SERVICIO DEL JUSTIFICATIVA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y LA EVIDENCIA DEL SERVICIO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LOS DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA DEL GASTO JUSTIFICATIVA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: LAS COTIZ
ANEXO DAM-FC-44-SEG-44 RESULTADO: AF-59 DOCUMENTACIÓN EVIDENCIA DEL SERVICIO CONTRATADO. CONTRATADO DOCUMENTACIÓN CONTRATADO CONTRATOS FIRMADOS EVIDENCIA DEL EVENTO REALIZADO DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN EVIDENCIA DEL EVENTO REALIZADO.

POR ATENDER 58,000.00 80,000.00 41,320.00 53,587.05 431.48 117,888.52 62,060.00 278,400.00 63,800.00 124,000.00 138,504.00 255,200.00
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES ATENDIÓ INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

IMPORTE OBSERVADO EL 58,000.00 SERVICIO 80,000.00 41,320.00 53,587.05 431.48 117,888.52

OBSERVACIONES ININTERRUMPIDOS NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, CONTRATACIÓN, DE PROCEDIMIENTO AL DEL EVIDENCIA LA Y FIRMADO NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y LA NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y LA NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LOS CONTRATOS FIRMADOS Y NO PRESENTA DOCU
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" CONCEPTO 1 SERVICIO DE ESPECTACULO DE FUEGOS PIROTECNICOS CON MINUTOS 10 DE ACOMPAÑANDOSE DE LUCES DE GRAN PROYECCION, MUSICA Y RELATIVA EFECTOS ESPECTACULARES DE ALTO IMPACTO EL DIA 15 DE CONTRATO SEPTIEMBRE DEL 2022, EN EL H.AYTTO.CON MOTIVO DE LA CONTRATADO. CELEBRACIÓN DEL GRITO DE INDEPENDENCIA. AUDIO PARA EQ

COMPROBANTE IMPORTE DURACION UNA 1 SERVICIO DE 15,629.74 PARQUE JUARES EL DIA 15 DE SEP. 12,622.50 EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 51,637.50 25,245.00 15,629.74 1 SERVICIO DE HOSPEDAJE 1 SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL SR FRANCISCO EVELIO LÓPEZ. DEL SR JAVIER RAMOS VILLALOBOS 118,320.00 PRESIDENCIA MPAL. LAS "CUANDO 62,060.00 JOSE FRANCISCO AVILA DIAZ ANIMAS. VIDRIO TAMAÑO REAL 16 PZAS 255,200.00
SEDANO 58,000.00 TUXTEPECANA 8,640.00 TUXTEPECANA 4,320.01 TUXTEPECANA 1,210.00 TUXTEPECANA 4,320.01 TUXTEPECANA 4,320.01 CHAVARRO 124,000.00 OSORIO 138,504.00
PROVEEDOR CARLOS BANDALA DE HOTELES S DE RL DE CV DE HOTELES S DE RL DE CV DE HOTELES S DE RL DE CV DE HOTELES S DE RL DE CV DE HOTELES S DE RL DE CV ISABEL GONZALEZ LOPEZ JOSE FRANCISCO AVILA DIAZ EFB2C886-096F-48D3- GAVIOTA MARKETING S.A. DE 278,400.00 0BB254E4-0791-422D- KARINA RENEE BALLESTEROS 63,800.00 DOMINGUEZ RUSSELL CERVANTES ISABEL GONZALEZ LOPEZ
A7BD0A5B-9697-4045- JUAN AAA16BAB-895B-48A2- MATEO TEMIX MERLIN AAA12A76-A5DF-452F- MATEO TEMIX MERLIN AAA17EA8-543D-4AAD- MATEO TEMIX MERLIN AAA134EE-9852-4A7E- MATEO TEMIX MERLIN AAA1925D-5B73-4AED- MATEO TEMIX MERLIN C78A084E-9255-4679- OPERADORA 85BFC351-F944-42DE- OPERADORA 78C7219F-9212-4AE4- OPERADORA B09F9253-3DE4-4FBC- OPERADORA ODAE8C62-E93A-44E8- OPERADORA C.V. 4FD84DFC-7385-4A47- SAKYAMUNI 84D2EA7B-A1A6-4839- LEONARDO
NÚM. 808F-4F0058947CE5 B6D0-43ABCCE99BDA 9E89-AA02B30AFD3F A163-E803F6CC5CE8 8DAE-AF8CF444DDA7 B824-539753B30EF1 86B2-58529687D02A BA8B-68566C848B96 B8ED-1B95D2F50EB8 BA21-4BBEA4E5CA0F 9B4E-14B8BAFE19E8 D5FC4153-CC27-4825- 8484-8174CE943EE8 3CCE5E79-373C-46E7- B3D6-FCD1384891B9 8D63-F7412BB9AAB8 A9D0-B5F085468619 A47B-8B77556CD477 A006-DCD151DE0F2C EB2756F9-C231-409C- 93ED-006D512AFC9B
FECHA 13/09/2022 12/09/2022 12/09/2022 12/09/2022 12/09/2022 12/09/2022 01/08/2022 30/09/2022 30/09/2022 30/09/2022 30/09/2022 10/10/2022 24/10/2022 28/10/2022 22/10/2022 06/10/2022 11/11/2022 18/11/2022
IMPORTE 58,000.00 79,889.74 40,874.74 53,587.05 118,320.00 278,400.00 63,800.00 62,000.00 138,504.00 255,200.00
No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA RASTREO DE 2022091440014 BET0000452444490 992022091513054596V816 992022091517454306X736 RASTREO DE 2022102540014 BET0000456960670 RASTREO DE RASTREO DE BNET0100221028004332397 62,060.00 992022102814571807H533 992022102814571807H534 RASTREO DE 2022111140014 BET0000491935530 RASTREO DE 2022111140014 BET0000493331060 RASTREO DE 2022111840014 BET0000456587610
BANCO (México), CLAVE (México), REFERENCIA: (México), REFERENCIA: (México), CLAVE (México), Banca CLAVE Financiero 2022102740014 Santander RF/22 ING FISC BET0000493069550 (México), CLAVE 8 (México), REFERENCIA: (México), REFERENCIAA: (México), CLAVE (México), CLAVE (México), CLAVE
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Santander S.A., RF/22 ING FISC 20723-7 Santander S.A., RF/22 ING FISC 20723-7 Santander S.A., RF/22 ING FISC 20723-7 Santander S.A., RF/22 ING FISC 20723-7 Santander de Institución Grupo Santander S.A., RF/22 ING FISC 20723-7 Santander S.A., RF/22 ING FISC 20723-7 Santander S.A., RF/22 ING FISC 20723-7 Santander S.A., RF/22 ING FISC 20723-7 Santander S.A., RF/22 ING FISC 20723-7 Santander

FECHA Banco 14/09/2022 Banco 15/09/2022 Banco - 15/09/2022 Banco - 25/10/2022 Banco S.A., - 27/10/2022 Múltiple, 20723-7 Banco 28/10/2022 Banco 28/10/2022 Banco 28/10/2022 Banco 11/11/2022 Banco 11/11/2022 Banco 18/11/2022
- - - - - - - -
FUENTE DE FINANCIAMIENTO FISCALES RECURSOS RECURSOS FISCALES FISCALES RECURSOS RECURSOS FISCALES FISCALES RECURSOS RECURSOS FISCALES FISCALES RECURSOS RECURSOS FISCALES FISCALES RECURSOS RECURSOS FISCALES FISCALES RECURSOS RECURSOS FISCALES FISCALES RECURSOS RECURSOS FISCALES FISCALES RECURSOS RECURSOS FISCALES FISCALES RECURSOS RECURSOS FISCALES FISCALES RECURSOS RECURSOS FISCALES FISCALES RECURSOS RECURSOS FISCA
IMPORTE PÓLIZA DE EGRESO FECHA 58,000.00 14/09/2022 79,889.74 15/09/2022 40,874.74 15/09/2022 53,587.05 25/10/2022 118,320.00 27/10/2022 62,060.00 28/10/2022 278,400.00 28/10/2022 63,800.00 28/10/2022 62,000.00 11/11/2022 138,504.00 11/11/2022 255,200.00 18/11/2022
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES OA/CPM/025/2023 5138 SERVICIOS OFICIALES 51381 SERVICIOS OFICIALES 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL NÚMERO IMPORTE 006232 006321 006338 007603 007658 117,888.52 007750 007760 278,400.00 007764 008259 124,000.00 008265 138,504.00 008529 255,200.00

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022 PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 58,000.00 14/09/2022 016255 80,000.00 15/09/2022 016459 41,320.00 15/09/2022 016495 53,587.05 25/10/2022 019053 431.48 27/10/2022 019154 62,060.00 28/10/2022 019313 28/10/2022 019344 63,800.00 28/10/2022 019356 11/11/2022 020169 11/11/2022 0

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