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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

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A EL AL RELATIVA LA RELATIVA AL RELATIVA AL RELATIVA
DOCUMENTACIÓN FALTANTE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA CONTRATO FIRMADO Y LA EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN, USO Y GASTO DEL JUSTIFICATIVA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, EL CONTRATO FIRMADO Y LA EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN, USO Y DESTINO LOS PRODUCTOS GASTO DEL JUSTIFICATIVA EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN, USO Y DESTINO LOS PRODUCTOS DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA EVIDENCIA GASTO DEL JUSTIFICATIVA PROCEDIMIENTO DE AUTOR
ANEXO DAM-FC-44-SEG-44 RESULTADO: AF-59 DESTINO LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS. DOCUMENTACIÓN ADQUIRIDOS. DOCUMENTACIÓN ADQUIRIDOS. DE LA ENTREGA DEL SERVICIO CONTRATADO - DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN -

POR ATENDER 61,561.20 242,402.42 78,300.00 37,120.00 53,984.31 74,820.00 163,854.00 70,000.00
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES ATENDIÓ

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA OFICIO DE ORDEN DE PAGO No. DA/01997/2022 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2022, FACTURA FOLIO FISCAL AAA18267-A91D-43BA-816C- DD26F1CE133F, VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, ORDEN DE TRABAJO No. 1327 TABLA COMPARATIVA DEL 10/10/2022, TRES COTIZACIONES, REPORTE FOTOGRÁFICO QUE CONSTA DE DOS IMÁGENES DONDE SE APRECIA QUE ESTÁN INSTALANDO EL EQUIPO DE SONIDO EN EL PARQUE, OFICIO DE SOLICITUD No DDETYMA

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN DCSD/0577/2022 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2022. IMPRESA CON FOTOGRAFÍAS. FOTOGRÁFICA DE LA COMPRA DE

IMPORTE OBSERVADO EL 242,402.42 SERVICIO 37,120.00 53,984.31 Y 74,820.00 DE 163,854.00 70,000.00

OBSERVACIONES CONTRATACIÓN, DE PROCEDIMIENTO AL CONTRATO FIRMADO Y LA EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN, USO Y DESTINO LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO DEL ENTREGA LA DE EVIDENCIA COMPROBATORIA DOCUMENTACIÓN PRESENTA JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES PROCESO DEL INTERNET, POR DIGITALES CONTRATACIÓN: LA SOLICITUD, LA AUTORIZACIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO, LA E
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" CONCEPTO 122 METROS COMPRA DE SERIE LED CALIDO TIPO CADENA QUE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO SERA UTILIZADA PARA ADORNAR EL ARBOL NAVIDEÑO QUE SE RELATIVA A EL CONTRATO FIRMADO Y LA EVIDENCIA DE LA 61,561.20 INSTALARA EN EL PARQUE JUAREZ A CARGO D ELA DIRECCION RECEPCIÓN, USO Y DESTINO LOS PRODUCTOS

COMPROBANTE IMPORTE 61,561.20 242,402.42 VALENCIA 78,300.00 SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES. 800 PZA ORDEN DE POLLO 37,120.00 13,770.00 EL PARQUE JUAREZ 11,475.00 32,120.00 OCTUBRE DE 2022 1,377.00 ANIMADOR 17,212.50 1 SERVICIO PUBLICIDAD IMPRESA 74,820.00 163,854.00 1 RENTA DE CARPA 10X30 FULL 16,240.00 1 CAJA DE PLATANO ROATAN 1,683.00 LIMON 2,000.00 PAN TIPO PAMBAZOS 45/500 ML AGUA 568.53 1,371.00 ABSOR. 1 SERVICIO DE

73D5F673-FD48-4B3A- RICARDO SANCHEZ IBAÑEZ LUCES FELIZ GAMA AAA18267-A91D-43BA- MATEO TEMIX MERLIN AAA16A41-B9F9-456D- MATEO TEMIX MERLIN AAA1CC99-5B0D-4785- MATEO TEMIX MERLIN AAA18FA5-5A9B-4B09- MATEO TEMIX MERLIN AAA1B745-07B4-495F- MATEO TEMIX MERLIN ACB5C162-E369-46BA- SOLTAR IMPRESORES DCD37694-824F-4AA7- SONIA COSTEÑO RIVERA D431106A-4E4D-9650- RICARDO PAHECO JULIAN NOLASCO E2827BF7-6C77-44C6- NUEVA WALMART DE MEXICO 3,538.00
PROVEEDOR ANTONIO ISRAEL MERLIN MARTINEZ MATILDE MEJIA GUZAR AUGUSTO S DE R.L. DE C.V. TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV EDDHER TABOADA CID
NÚM. 91EC-A031ACA7D969 0821D7E6-6C12-11ED- 8D10-E78395A0FE92 514233F3-9A86-41B8- JOSE 8788-E0E77FCDDCEA 474b6cfa-56ca-4ca4- 98f7-1bafb9b07d8b 816C-DD26F1CE133F 8763-DFF6529950B 9D15-5D5A12261814 A264-A30D4E1ED676 894A-81494F0C0228 BD94-2210E3A43B39 9B5C-5114620D8576 76885FA-6A02-441C- 022B-391F86E5ADD7 3E55BDEC128E C9477B70-6728-414E- CESAR B818-64B1720924B7 AF94-B22AA4E83308 8D36-FA5A475A0232 976771B9-B2FA-4600- 9CB2- C15A
FECHA 21/11/2022 24/11/2022 18/11/2022 25/11/2022 20/10/2022 04/10/2022 26/10/2022 27/10/2022 05/11/2022 07/12/2022 09/12/2022 15/12/2022 15/12/2022 15/12/2022 16/12/2022 16/12/2022 16/12/2022 16/12/2022 20/12/2022
IMPORTE 61,561.20 242,402.42 78,300.00 36,720.00 ENLACE 75,964.50 ENLACE 74,820.00 163,854.00 70,000.00
No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA RASTREO DE 2022112340014 BET0000437754170 RASTREO DE BET0000452596570 992022112415201062D984 RASTREO DE 2022112940014 BET0000459489460 TRANSFERENCIA FAC 33F 50B 814 676 228 RASTREO DE 2022120940014 BET0000414711560
BANCO (México), CLAVE (México), CLAVE S.A., RF/22 ING AMBUL 21782- 2022112440014 (México), REFERENCIA: (México), CLAVE (México), (México), TRANSFERENCIA FAC 88173 (México), CLAVE (México), T-292884 CEROS
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Santander S.A., RF/22 AMBUL 21782-7 Santander Santander S.A., RF/22 AMBUL 21782-7 Santander S.A., RF/22 ING FISC 20723-7 Santander S.A., RF/22 ING FISC 20723-7 Santander S.A., RF/22 ING FISC 20723-7 Santander S.A., RF/22 ING FISC 20723-7 Santander S.A., RF/22 ING FISC 20723-7

FECHA Banco 23/11/2022 Banco 24/11/2022 7 Banco 24/11/2022 Banco 29/11/2022 Banco - 06/12/2022 Banco - 07/12/2022 Banco - 09/12/2022 Banco - 14/12/2022
- - - -
FUENTE DE FINANCIAMIENTO FISCALES RECURSOS RECURSOS FISCALES FISCALES RECURSOS RECURSOS FISCALES FISCALES RECURSOS RECURSOS FISCALES FISCALES RECURSOS RECURSOS FISCALES FISCALES RECURSOS RECURSOS FISCALES FISCALES RECURSOS RECURSOS FISCALES FISCALES RECURSOS RECURSOS FISCALES FISCALES RECURSOS RECURSOS FISCALES
IMPORTE PÓLIZA DE EGRESO FECHA 61,561.20 23/11/2022 242,402.42 24/11/2022 78,300.00 24/11/2022 36,720.00 29/11/2022 75,964.50 06/12/2022 74,820.00 07/12/2022 163,854.00 09/12/2022 70,000.00 16/12/2022
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES OA/CPM/025/2023 5138 SERVICIOS OFICIALES 51381 SERVICIOS OFICIALES 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL NÚMERO IMPORTE 008736 008759 242,402.42 008763 008924 009278 009295 009413 163,854.00 009714

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022 PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 61,561.20 23/11/2022 021047 24/11/2022 021132 78,300.00 24/11/2022 021147 37,120.00 29/11/2022 021431 53,984.31 06/12/2022 022424 74,820.00 07/12/2022 022469 09/12/2022 022779 70,000.00 16/12/2022 023249

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