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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
ANEXO DAM-DAFC-06-SEG-06 RESULTADO: AF-14 DOCUMENTACIÓN POR FALTANTE ATENDER 1,817.80 1,780.07 1,213.43 1,220.17 1,200.00 3,053.72 DOCUMENTACIÓN LA 1,300.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO CONSUMO AL RELATIVA POR COMBUSTIBLE 1,533.67 DE EN UNIDAD FUNCIONAMIENTO, DEL PROPIEDAD REGISTRADA 1,770.00 MUNICIPIO PLANTILLA LA EN VEHICULAR ASÍ COMO SU USO Y DESTINO LAS EN 3,869.55 ADECUADO OFICIALES COMISIONES DEL MUNICIPIO. 2,300.23 1,000.
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN PRESENTADA *BITACORA DE COMBUSTIBLES DEL MES DE ENERO COATZOSPAM-OAXACA- COATZOSPAM 27/01/23 DILIGENCIAS OFICIALES *BITACORA DE COMBUSTIBLES DEL MES DE FEBRERO COATZOSPAM-OAXACA- COATZOSPAM 15/02/22 DILIGENCIAS OFICIALES COATZOSPAM-HUATLA- COATZOSPAM 15/02/22 DILIGENCIAS OFICIALES COATZOSPAM-OAXACA- COATZOSPAM 28/02/22 DILIGENCIAS OFICIALES *BITACORA DE COMBUST

LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO IDENTIFICA EL CONSUMO ADECUADO DEL COMBUSTIBLE POR CADA RECORRIDO REALIZADO, LOS LITROS CONSUMIDOS Y EL MOTIVO DE LOS RECORRIDOS REALIZADOS, DE IGUAL FORMA, CARECEN DE LAS FIRMAS DEL RESPONSABLE DE VEHÍCULO; IMPORTE QUE INCLUYE LA
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA CAMIONETA MITSUBISHI TIPO L200 GLX PLACAS RR-9810-A A LA CUAL LE FUE SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE, ASÍ MISMO,
IMPORTE OBSERVADO 1,817.80 2022 POR TOTAL $2,317.80: RECORRIDOS KMS 525 1,780.07 2022 POR TOTAL $8,874.60: RECORRIDOS KMS 522 RECORRIDDOS KMS 1,213.43 44 RECORRIDOS KMS 1,220.17 522 2022 POR TOTAL $16,843.22: 1,200.00 46 KMS RECORRIDOS COATZOSPAM-HUATLA-LOMA PLAZA-COATZOSPAM LA DE OFICIALES RECORRIDOS KMS 3,053.72 522 RECORRIDOS KMS 1,300.00 0 RECORRIDOS KMS 1,533.67 522 DEL CADA LOS RECORRIDOS KMS 1,770.00 523 E
OBSERVACIONES LTR 9.57 MAGNA, MAGNA, LTR 9.569 9.57 LTR MAGNA, DOCUMENTACIÓN 1,533.67 LTR MAGNA, 30.01 LTR MAGNA, 1 LTR SAE PRESENTADA NO IDENTIFICA EL ADECUADO CONSUMO POR 19.15 LTR MAGNA, 14.36 LTR MAGNA, 14.36 COMBUSTIBLE REALIZADO, LTR RECORRIDO 6.47 MAGNA, Y CONSUMIDOS LTR LITROS 14.36 MAGNA, RECORRIDOS LOS DE MOTIVO REALIZADOS, DE IGUAL FORMA, FIRMAS LAS DE 9.53 LTR MAGNA, 19.06 LTR MAGNA, 33.41 CARECEN LTR RESPONSA

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" COMPROBANTE CONCEPTO IMPORTE PROVEEDOR 10 LTR MAGNA, 5 LTR MAGNA, 5 LTR MAGNA, SUPER SERVICIO HUAUTLA SA 1,817.80 8.7 LTR PREMIUM, 14.36 LTR MAGNA, 9.57 DE CV MAGNA, 4.79 LTR MAGNA... 19.15 LTR MAGNA, 9.57 LTR MAGNA, 14.36 SUPER SERVICIO HUAUTLA SA LTR 4.79 MAGNA, 1,780.07 LTR DE CV MAGNA, 27.77 LTR MAGNA SUPER SERVI

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, EN CANTIDAD DE $500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.).
D907DAE5-FC4D-48D1- 9696-353B4EF6398D 82EF5CB4-65A8-496E- BFAB-68F01FFEA5DF 362BEEAB-0FB0-4F83- BF39E8DC-D41C-4DE1- A439-579575435857 997A67E0-2CD4-4683- AE0EAF19-7391-4526- B902-44461635B603 CAF71497-AE05-4F7D- BB9E-45F1C088C548 AF41C4FD-D1D2-4C64- D0869291-C029-4E1F- 953E-F462F8933EA0 80843098-2378-44AB- A02CD664-8A62-4531- 95EF-1E49F10AF6FE CCA777DF-380C-4CFD- aec2-4d7f530e37a6 804C2DB8-4079-4C07- C806B588-124E-4FD8- 60
NÚM. 89DA-4D1488F111BC B034-7B1B7B5556B0 906A-A9F09D983907 9AE1-D9A4F025DE72 BD3C-7C29F979B3B7 cb81c463-cb32-4021- AA65-925D93858689 A7DA-018B188B71F5 9b86df6d-f957-4737-

FECHA 27/01/2022 15/02/2022 15/02/2022 28/02/2022 10/03/2022 10/03/2022 12/03/2022 15/03/2022 28/03/2022 11/04/2022 29/04/2022 04/05/2022 12/05/2022 16/05/2022 17/05/2022 30/05/2022 10/06/2022
1,817.80 1,780.07 1,213.43 1,220.17 1,200.00 3,053.72 1,300.00 1,533.67 1,770.00 3,869.55 2,300.23 1,000.19 1,000.00 2,089.95 1,219.93 2,326.50 1,000.00
CAJA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE PARTICIPACIONES (RAMO 1,817.80 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 1,780.07 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 1,213.43 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 1,220.17 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 1,200.00 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 3,053.72 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 1,300.00 28) - RECURSOS FEDERALES PAR

MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM TEOTITLAN, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/026/2023 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 51261-2611 COMBUSTIBLES PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 02/02/2022 000017 1,817.80 1,780.07 11/02/2022 000021 15/02/2022 000022 1,213.43 28/02/2022 000091 1,220.17 30/04/2022 000197

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 02/02/2022 000054 11/02/2022 000067 15/02/2022 000070 28/02/2022 000252 30/04/2022 000527 30/04/2022 000531 30/04/2022 000549 30/04/2022 000555 30/04/2022 000617 30/04/2022 000668 30/04/2022 000758 31/05/2022 000952 31/05/2022 000997 31/05/2022 001000 31/05

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