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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

ANEXO DAM-DAFC-06-SEG-06 RESULTADO: AF-14 DOCUMENTACIÓN POR FALTANTE ATENDER 5,635.42 1,000.00 DOCUMENTACIÓN LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO CONSUMO AL 1,422.35 RELATIVA POR COMBUSTIBLE DE EN UNIDAD FUNCIONAMIENTO, 1,100.01 PROPIEDAD DEL REGISTRADA MUNICIPIO PLANTILLA LA EN 1,000.00 VEHICULAR ASÍ COMO SU USO Y DESTINO LAS EN ADECUADO OFICIALES COMISIONES 1,000.00 DEL MUNICIPIO. 1,200.02 1,000.00 $96,663.63 4/4
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES ATENDIÓ COATZOSPAM-OAXACA- ISIDRO- COATZOSPAM-SAN 31/10/22 COATZOSPAM-OAXACA- COATZOSPAM-OAXACA- COATZOSPAM-OAXACA- DE MES DEL COATZOSPAM-OAXACA- COATZOSPAM-OAXACA- $0.00 AUTORIZÓ _______________________________ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL “B”

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

KMS RECORRIDOS COATZOSPAM 30/10/22 DILIGENCIAS OFICIALES RECORRIDOS KMS 50 PLAZA-COATZOSPAM LA DE DILIGENCIAS OFICIALES RECORRIDOS KMS COATZOSPAM 31/10/22 DILIGENCIAS OFICIALES RECORRIDOS KMS COATZOSPAM 09/11/22 DILIGENCIAS OFICIALES RECORRIDOS KMS COATZOSPAM 13/11/22 DILIGENCIAS OFICIALES COMBUSTIBLES DE *BITACORA 1,000.00 DICIEMBRE 2022 POR $10,647.98. NO SE IDENTIFICÓ EL RECORRIDO REALIZADO RECORRIDOS KMS COATZOSPAM 29/1

LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO IDENTIFICA EL CONSUMO ADECUADO DEL COMBUSTIBLE POR CADA RECORRIDO REALIZADO, LOS LITROS CONSUMIDOS Y EL MOTIVO DE LOS RECORRIDOS REALIZADOS, DE IGUAL FORMA, CARECEN DE LAS FIRMAS DEL RESPONSABLE DE VEHÍCULO; IMPORTE QUE INCLUYE LA
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA CAMIONETA MITSUBISHI TIPO L200 GLX PLACAS RR-9810-A A LA CUAL LE FUE SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE, ASÍ MISMO,
IMPORTE OBSERVADO 5,635.42 1544 1,000.00 LOMA 1,422.35 328 DEL CADA LOS 1,100.01 261 EL 1,000.00 261 DEL 1,200.02 268 $96,663.63
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO IDENTIFICA EL ADECUADO POR REALIZADO, Y CONSUMIDOS RECORRIDOS LOS DE REALIZADOS, DE IGUAL FORMA, FIRMAS LAS DE RESPONSABLE DE VEHÍCULO.

LA CONSUMO COMBUSTIBLE RECORRIDO LITROS MOTIVO CARECEN
14.071 LTR REGULAR, 15.480 LTR REGULAR, 14.071 LTR REGULAR, 24.860 LTR REGULAR, 19.240 LTR REGULAR, 5,635.42 17.830 LTR REGULAR, 14.110 LTR REGULAR, REGULAR, LTR 13.610 REGULAR, 19.940 LTR REGULAR, 50.030 LTR REGULAR, 11.730 LTR REGULAR, 14.071 LTR REGULAR 1,200.02 38.060 LTR REGULAR, 19.030 LTR REGULAR REVISÓ ________________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

CONCEPTO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" COMPROBANTE IMPORTE PROVEEDOR 25.900 LTR REGULAR, SUPER SERVICIO HUAUTLA SA DE CV LTR 9.381 SUPER SERVICIO HUAUTLA SA 1,000.00 46.904 LTR REGULAR DE CV SUPER SERVICIO HUAUTLA SA 1,422.35 60.040 LTR SUPREME DE CV OPERADORA DE 1,100.01 48.48 LTR Pemex Magna GASOLINERAS DEL SURESTE SA DE CV SUPER SERVICIO HUAUTLA

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, EN CANTIDAD DE $500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.).
864408A6-1B2C-456F- 332A7558-D0FC-48F7- 5CDD9E65-48D9-4EB4- 8911-B9B1E187E955 8D805FA6-3867-4BFD- 3A2834E9-ACDE-400C- 9FF9-8283FD37AC44
NÚM. 8DA4-28D5F00AF2AE 863B-C36D72B0FBB9 b539aa26-6d6b-40b7- 850f-d0547d4f80fb A3AA-9015D6B5E1BD 12197C89-05E3-4540- A97B-6B404A5A39FF 43468590-5534-4531- B864-840ADEC3415F ELABORÓ _________________________________ C. SOFÍA RUIZ ANTONIO AUDITOR

FECHA 30/10/2022 31/10/2022 31/10/2022 09/11/2022 13/11/2022 20/12/2022 29/12/2022 29/12/2022
5,635.42 1,000.00 1,422.35 1,100.01 1,000.00 1,000.00 1,200.02 1,000.00
CAJA $96,663.63

FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE PARTICIPACIONES (RAMO 5,635.42 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 1,000.00 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 1,422.35 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 1,100.01 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 1,000.00 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 1,000.00 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 1,200.02 28) - RECURSOS FEDERALES PA

MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM TEOTITLAN, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/026/2023 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 51261-2611 COMBUSTIBLES PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 30/10/2022 000771 5,635.42 31/10/2022 000780 1,000.00 31/10/2022 000784 1,422.35 01/11/2022 000830 1,100.01 01/11/2022 000833

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 30/10/2022 002290 31/10/2022 002314 31/10/2022 002327 01/11/2022 002496 01/11/2022 002505 20/12/2022 002664 29/12/2022 002718 29/12/2022 002731 TOTAL

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