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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

ANEXO DAM-DAFC-06-SEG-06 RESULTADO: AF-14 DOCUMENTACIÓN POR FALTANTE ATENDER 3,350.11 3,329.10 1,500.00 1,000.04 1,000.00 2,000.00 1,000.00 DOCUMENTACIÓN LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO CONSUMO AL 1,000.00 RELATIVA POR COMBUSTIBLE DE EN UNIDAD FUNCIONAMIENTO, DEL PROPIEDAD REGISTRADA MUNICIPIO PLANTILLA LA 5,978.46 EN VEHICULAR ASÍ COMO SU USO Y DESTINO LAS EN ADECUADO OFICIALES COMISIONES DEL MUNICIPIO. 1,000.00 1,196.79 9,0
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN PRESENTADA *BITACORA DE COMBUSTIBLES DEL MES DE JUNIO COATZOSPAM-OAXACA-CD DILIGENCIAS 16/06/22 569.10 KMS RECORRIDOS COATZOSPAM-OAXACA-CD *BITACORA DE COMBUSTIBLES DEL MES DE MAYO 42 KMS RECORRIDOS OAXACA-CD JUDICIAL-OAXACA ADVA- OAXACA-CD COATZOSPAM 31/05/22 DILIGENCIAS OFICIALES COATZOSPAM-HUATLA- *BITACORA DE COMBUSTIBLES DEL MES DE JULIO COATZOSPAM-OAX

LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA CAMIONETA MITSUBISHI TIPO L200 GLX PLACAS RR-9810-A A LA CUAL LE FUE SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE, ASÍ MISMO,
LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO IDENTIFICA EL CONSUMO ADECUADO DEL COMBUSTIBLE POR CADA RECORRIDO REALIZADO, LOS LITROS CONSUMIDOS Y EL MOTIVO DE LOS RECORRIDOS REALIZADOS, DE IGUAL FORMA, CARECEN DE LAS FIRMAS DEL RESPONSABLE DE VEHÍCULO; IMPORTE QUE INCLUYE LA
IMPORTE OBSERVADO 2022 POR TOTAL $11,730.99: RECORRIDOS KMS 3,350.11 566 JUDICIAL-COATZOSPAM OFICIALES 3,329.10 JUDICIAL-OSFE-COATZOSPAM 26/06/22 DILIGENCIAS OFICIALES 1,500.00 2022 POR TOTAL $18,451.99: 31/05/22 DILIGENCIAS OFICIALES RECORRIDOS KMS 1,000.04 277 RECORRIDOS KMS 58.70 1,000.00 AGUA ESPAÑOL-COATZOSPAM 27/06/22 DILIGENCIAS OFICIALES 2,000.00 2022 POR TOTAL $14,565.31: RECORRIDOS KMS 513.50 1,000.00 HUATLA-COATZOSPA
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO IDENTIFICA EL ADECUADO POR REALIZADO, Y CONSUMIDOS RECORRIDOS LOS DE REGULAR, REALIZADOS, DE IGUAL FORMA, FIRMAS LAS DE RESPONSABLE DE VEHÍCULO.

LA 23.343 LTR REGULAR, 32.680 LTR REGULAR, CONSUMO REGULAR, COMBUSTIBLE LTR 16.340 14.006 LTR REGULAR, 10.000 LTR REGULAR, RECORRIDO REGULAR, LITROS LTR 9.337 23.343 LTR REGULAR, 23.343 LTR REGULAR, MOTIVO LTR 10.003 24.343 LTR REGULAR, 24.343 LTR REGULAR, CARECEN
33.112 LTR REGULAR, 37.938 LTR REGULAR,
REGULAR,
28.116 LTR REGULAR, 18.744 LTR REGULAR,
14.191 LTR REGULAR, 10.001 LTR REGULAR,
REGULAR,
33.112 LTR REGULAR, 21.106 LTR REGULAR,
REGULAR,
15.004 LTR REGULAR, 28.382 LTR REGULAR
12.663 LTR REGULAR, 14.225 LTR REGULAR
23.430 LTR REGULAR, 9.372 LTR REGULAR
LTR
LTR
LTR
11.826
9.461
4.686
CONCEPTO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" COMPROBANTE IMPORTE PROVEEDOR SUPER SERVICIO HUAUTLA SA 3,350.11 14.191 LTR REGULAR, 23.708 LTR REGULAR, REGULAR, LTR 9.483 DE CV REGULAR, LTR SUPER SERVICIO HUAUTLA SA 3,329.10 23.596 DE CV SUPER SERVICIO HUAUTLA SA 1,500.00 23.71 LTR MAGNA, 47.42 LTR MAGNA DE CV ESTACION DE SERVICIO DO?A 1,000.04 44.1519 LTR M
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, EN CANTIDAD DE $500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.).
778163B9-CEE0-48BD- A4638365-E549-41C6- BECADF1E-10A2-4B3D- 8c72-1df0b5cdae78 854F376A-1E2D-4DB1- 97E8-C7EAF9956987 7F0A67DF-4803-42E3- 977C-53D3E284FA24 0AB3F418-A51F-4564- 9460-5f4b569aab2a 80d4-c706e8963c5d 58A75055-7849-46B3- A2BB091D-A0CC-4C26- 96C2-A6E3CE4F3737 0E3AFF22-13D1-4BF9- 9ABD89D2-ED6A-47A0- 9DCF19A2-B6C1-4BC1- 4FA3CFD7-468A-4176-
NÚM. A65A-BBC3E5A744F5 B00A-2E09DFE0A4F6 BDC8-69B5B089CAA5 fe3e5235-9058-4285- 2018a302-37f7-4da4- 9bbf-524023cf69d0 ff858146-e1b7-4e01- a26b-0a863f27702f A980-98D3F52B50A7 65d8fbc4-c4be-456e- 6d07ea02-a8b7-4210- A204-654FC5A75A95 B50A-D99B499909FB A79A-D17220EAD138 8EDD-217D99B1200E adc5ccf3-0d2d-43da- 959f-aaa90eb990cf BC68-BD069A2828A9

FECHA 16/06/2022 26/06/2022 31/05/2022 31/05/2022 27/06/2022 08/07/2022 26/07/2022 29/07/2022 31/07/2022 03/08/2022 10/08/2022 18/08/2022 18/08/2022 18/08/2022 18/08/2022 18/08/2022 19/08/2022 22/08/2022
3,350.11 3,329.10 1,500.00 1,000.04 1,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00 5,978.46 1,000.00 1,196.79 1,000.00 1,000.00
CAJA 9,085.19

FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE PARTICIPACIONES (RAMO 3,350.11 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 3,329.10 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 1,500.00 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 1,000.04 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 1,000.00 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 2,000.00 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 1,000.00 28) - RECURSOS FEDERALES PAR

MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM TEOTITLAN, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/026/2023 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 51261-2611 COMBUSTIBLES PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 3,350.11 14/06/2022 000405 01/07/2022 000411 3,329.10 22/07/2022 000459 1,500.00 1,000.04 22/07/2022 000460 22/07/2022 000463

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: CUENTA PÚBLICA 2022 PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 14/06/2022 001182 01/07/2022 001235 22/07/2022 001360 22/07/2022 001363 22/07/2022 001372 22/07/2022 001406 26/07/2022 001427 31/07/2022 001606 31/07/2022 001609 03/08/2022 001853 10/08/2022 001885 18/08/2022 001929 19/08/2022 001932 22/08/2022 001941

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