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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
ANEXO DAM-DAFC-06-SEG-06 RESULTADO: AF-14 DOCUMENTACIÓN POR FALTANTE ATENDER 4,164.18 1,100.14 1,000.10 1,000.00 LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO CONSUMO AL RELATIVA POR COMBUSTIBLE DE EN UNIDAD FUNCIONAMIENTO, DEL PROPIEDAD REGISTRADA MUNICIPIO PLANTILLA LA EN 4,050.00 VEHICULAR ASÍ COMO SU USO Y DESTINO LAS EN ADECUADO OFICIALES COMISIONES DEL MUNICIPIO. EL PRESENTA NO FISCAL COMPROBANTE INTERNET POR DIGITAL LA
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES ATENDIÓ COATZOSPAM-OAXACA- DE MES DEL LA DE COATZOSPAM-LOMA 02/09/22 COATZOSPAM-HUATLA- COATZOSPAM-OAXACA- COATZOSPAM-HUATLA- DE MES DEL COATZOSPAM-HUATLA- COATZOSPAM-HUATLA- COATZOSPAM-OAXACA- COATZOSPAM-OAXACA- DILIGENCIAS 23/10/22 COATZOSPAM-HUATLA-

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

KMS RECORRIDOS 4,164.18 COATZOSPAM 31/08/22 DILIGENCIAS OFICIALES COMBUSTIBLES DE *BITACORA SEPTIEMBRE 2022 POR TOTAL $14,836.62: RECORRIDOS KMS ISIDRO-COATZOSPAM PLAZA-SAN DILIGENCIAS OFICIALES RECORRIDOS KMS COATZOSPAM 04/09/22 DILIGENCIAS OFICIALES 1,000.00 17 KMS RECORRIDOS COATZOSPAM-AGUA ESPAÑOL- COATZOSPAM 29/09/22 DILIGENCIAS OFICIALES RECORRIDOS KMS COATZOSPAM 29/09/22 DILIGENCIAS OFICIALES RECORRIDOS KMS COATZOSPAM 29/
529 4,050.00 539 44 1,250.02 261 1,200.13 1264
LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO IDENTIFICA EL CONSUMO ADECUADO DEL COMBUSTIBLE POR CADA RECORRIDO REALIZADO, LOS LITROS CONSUMIDOS Y EL MOTIVO DE LOS RECORRIDOS REALIZADOS, DE IGUAL FORMA, CARECEN DE LAS FIRMAS DEL RESPONSABLE DE VEHÍCULO; IMPORTE QUE INCLUYE LA
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA CAMIONETA MITSUBISHI TIPO L200 GLX PLACAS RR-9810-A A LA CUAL LE FUE SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE, ASÍ MISMO,
IMPORTE OBSERVADO 1,100.14 47 1,000.10 46 DEL CADA LOS EL DEL POLIZA 1,000.18 45 1,000.00 44 1,806.11 44
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO IDENTIFICA EL ADECUADO POR REALIZADO, Y CONSUMIDOS RECORRIDOS LOS DE REALIZADOS, DE IGUAL FORMA, FIRMAS LAS DE RESPONSABLE DE VEHÍCULO. NO PRESENTA EL COMPROBANTE INTERNET POR DIGITAL LA DE $500.00

LA CONSUMO COMBUSTIBLE RECORRIDO LITROS MOTIVO CARECEN FISCAL POR DIARIO 0001941 23.452 LTR REGULAR, 18.570 LTR REGULAR
16.340 LTR REGULAR, 32.680 LTR REGULAR

CONCEPTO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" COMPROBANTE IMPORTE PROVEEDOR SUPER SERVICIO HUAUTLA SA 600.00 28.051 LTR REGULAR DE CV SUPER SERVICIO HUAUTLA SA 1,299.98 60.690 LTR REGULAR DE CV SUPER SERVICIO HUAUTLA SA 1,764.20 10.000 LTR REGULAR, 23.376 LTR REGULAR, DE CV SUPER SERVICIO HUAUTLA SA 500.00 20.937899 LTR SUPREME DE CV OPERADORA DE 1,100.14 48.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, EN CANTIDAD DE $500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.).
B40CEB0D-83AE-4F9D- A081-626F89F45B40 35439AB2-1792-4BE9- 96FEED20-186A-4D24- A919-321CEA99267 1F47D3DC-569C-40EC- a13e-615ee4a3a45f 4c5a9aa9-aa18-40f0- b55e-94b42258275e 0C4C9199-EA94-48E4- 658C2B27-1D1B-4461- B5F5-950045AAB80F 2E23F7A0-1DF5-49C8- 0A407E7C-0773-4508- 81FC-E99FD8878FA3 C29F7221-OCDB-4300- D5F10567-DBC4-4150- 8095FAA2-BAB2-4D55- 930B-91BF407F1C42 B5BFB3AE-05B0-4906- AFA0-16F6EF6C5677 EACFA0B9-7E4B-4598- b50d
NÚM. B797-0CA6A340DAF6 9D78-D88146D9B2A7 39038847-348e-4948- BA7D-57010AFD4AB9 845A-8FD27D3E667D B386-059470DFD68B 912F-3D079F5D09A4 8D48-1A9903D87647 7d571f9d-a18c-48ac- a2f2-0e7ad86f3f99 626B4309-31C6-49EF- 9CAA-0A503BA34DCD BB95-A868AC44534F

FECHA 31/08/2022 31/08/2022 31/08/2022 31/08/2022 02/09/2022 16/09/2022 17/09/2022 29/09/2022 29/09/2022 29/09/2022 29/09/2022 29/09/2022 29/09/2022 29/09/2022 29/08/2022 04/10/2022 12/10/2022 23/10/2022 23/10/2022 23/10/2022 30/10/2022
4,164.18 1,100.14 1,000.10 1,000.00 4,050.00 1,000.18 1,000.00 1,000.00 1,250.02 1,200.13 1,600.07 1,806.11
CAJA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE PARTICIPACIONES (RAMO 4,164.18 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 1,100.14 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 1,000.10 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 1,000.00 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 4,050.00 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 1,000.18 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 1,000.00 28) - RECURSOS FEDERALES PAR

MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM TEOTITLAN, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/026/2023 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 51261-2611 COMBUSTIBLES PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 31/08/2022 000666 4,164.18 01/09/2022 000689 1,100.14 1,000.10 14/09/2022 000705 14/09/2022 000706 1,000.00 26/09/2022 000724

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 31/08/2022 001962 01/09/2022 002030 14/09/2022 002080 14/09/2022 002083 26/09/2022 002137 01/10/2022 002171 04/10/2022 002198 12/10/2022 002213 23/10/2022 002244 23/10/2022 002247 23/10/2022 002253 30/10/2022 002286

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