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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

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ANEXO DAM-FC-11-SEG-11 RESULTADO: AF-22 DOCUMENTACION FALTANTE BITACORAS DONDE MUESTREN SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO. BITACORAS DONDE MUESTREN SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO.
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIO DONDE DEL PROPIEDAD 2,134,672.76 0.00 NOVIEMBRE- 189,293.29 0 115,495.03 0 0 202,053.15 43,407.84 0

REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, QUE NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO,
ASIMISMO, NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET QUE AMPAREN EL PAGO EFECTUADO; AUNADO A LO ANTERIOR, EL MUNICIPIO NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA LEYENDA “OPERADO”, IDENTIFICANDO EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA
IMPORTE DOCUMENTACIÓN OBSERVADA OBSERVADO 122,361.34 55,070.44 67,944.18 99,658.35 51,422.00 142,677.91 143,823.21 VEHICULAR 195,542.43 PLANTILLA MUESTRAN DE MANERA ESPECÍFICA LOS DATOS DE LAS UNIDADES, QUE SER ACREDITAN MUNICIPIO, BITÁCORAS DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE DE LOS MESES DE Y ENERO-AGOSTO 162,504.01 DICIEMBRE DEL 2022 77,095.26 113,201.24 230,304.44 114,178.34 114,473.24 50,045.61 209,413.25 54,386.69 40,829.82 89,741.0
DOCUMENTACIÓN POR COMBUSTIBLE FUNCIONAMIENTO, DOCUMENTACIÓN POR COMBUSTIBLE FUNCIONAMIENTO, DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
OBSERVACIONES PRESENTA JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL DE EN PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS PRESENTA JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL DE EN PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO. PRESENTÓ COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL PRESENTÓ COMPROBATORIA Y JUSTI

NO CONSUMO UNIDAD DIVERSOS LITROS DE DIESEL PARA COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO. NO CONSUMO UNIDAD NO GASTO. NO GASTO. NO GASTO.
PAGO DE COMBUSTIBLE PAGO DE COMBUSTIBLE CHEQUE NUMERO 0036 DE LA ABRIL DEL 2022. REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE DIVERSOS LITROS DE CHEQUE NUMERO 0079 DE LA 1136631032. REGISTRO DEL GASTO POR DEL MUNICIPIO. DEL MUNICIPIO. PAGO DE DIVERSOS LITROS DE PAGO DE DIVERSOS LITROS DE COMBUSTIBLE. CH-123 REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE DIVERSOS LITROS DE MUNICIPIO. CH-0047 PAGO POR COMPRA DE COMPRA DE COMBUSTIBLE COMPRA DE COMBUSTIB
CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE CON EL CUENTA DEL RAMO 28 1136631032 DE FECHA 14 DE 226.80 LTRS DIESEL, 206.18 LTRS DIESEL, 206.18 LTRS DIESEL, 206.18 LTRS DIESEL, 234.75 LTRS DIESEL, 234.93 LTRS DIESEL.... CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE CON EL CHEQUE NUMERO 0059 DE LA CUENTA DEL RAMO 28 1136631032. DIESEL PARA LOS VEHICULOS PESADOS DEL MUNICIPIO. PAGO DE COMBUSTIBLE CON EL CUENTA DEL RAMO 28 196 LTR DIESEL, 392.12 LTR DIESEL, 226.

IMPORTE PROVEEDOR JOSE ESQUEDA 122,361.34 $ PEREZ SANCHEZ JOSE ESQUEDA 55,070.44 $ PEREZ SANCHEZ JOSE ESQUEDA 67,944.18 $ PEREZ SANCHEZ JOSE ESQUEDA 99,658.35 $ PEREZ SANCHEZ JOSE ESQUEDA 51,422.00 $ PEREZ SANCHEZ JOSE ESQUEDA 142,677.91 $ PEREZ SANCHEZ JOSE ESQUEDA 143,823.21 $ PEREZ SANCHEZ JOSE ESQUEDA $ - PEREZ SANCHEZ JOSE ESQ
COMPROBANTE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" NÚM. FECHA 7285e85d-cec5- 466a-86ea- 26/02/2022 505979f73286 b4c7fead-7865- 444c-bb6a- 26/02/2022 36fc7beb067e 04d5d843-215e- 4557-b4fd- 11/04/2022 7c480165350c f4f31b88-cab7- 4dc3-8b0f- 06/04/2022 2d7dc0f4711b 36923dcb-d0c5- 4082-8378- 06/05/2022 19d210aaee50 44f71870-c74f- 4568-8cae- 05/05/2022 e09dee8d

RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
No. DE CHEQUE O IMPORTE 122,361.34 CHEQUE-000017 55,070.44 CHEQUE-000016 67,944.18 CHEQUE-000046 99,658.35 CHEQUE-000027 51,422.00 CHEQUE-000059 142,677.91 CHEQUE-000038 195,542.43 CHEQUE-000043 162,504.01 CHEQUE-000063 77,095.26 CHEQUE-000106 113,201.24 CHEQUE-000116 230,304.44 CHEQUE-000082 114,178.34 CHEQUE-000086 114,473.24 CHEQUE-000123 50,045.61 CHEQUE-000131 209,413.25 CHEQUE-000047 184,957.51 CHEQUE-000142 104,587.16 CHEQU
BANCO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA BANCARIA
INSTITUCIÓN CUENTA Banco Mercantil del Norte, S.A., CTA 1136631032 Banco Mercantil del Norte, S.A., CTA 1136631032 Banco Mercantil del Norte, S.A., CTA 1136631032 Banco Mercantil del Norte, S.A., CTA 1136631069 Banco Mercantil del Norte, S.A., CTA 1136631032 Banco Mercantil del Norte, S.A., CTA 1136631069 Banco Mercantil del Norte, S.A., CTA 1136631069 Banco Mercantil del Norte, S.A., CTA 1136631069 Banco Merc

FECHA FUENTE DE CAJA FINANCIAMIENTO PARTICIPACIONES (RAMO 28/02/2022 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS 28/02/2022 FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS 18/04/2022 FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - 18/04/2022 RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 11/05/2022 28) - RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 11/05/2022 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA PUTLA, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS OA/CPM/036/2023 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 51261-2611 COMBUSTIBLES PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE 122,361.34 28/02/2022 000177 122,361.34

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: O CONVENIO CON EL QUE FUERON FINANCIADAS. PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 26/02/2022 000496 28/02/2022 000504 18/04/2022 001230 30/04/2022 001510 11/05/2022 001671 31/05/2022 002045 10/06/2022 002182 10/06/2022 002185 31/08/2022 003663 31/08/2022 0036

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