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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
96 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO ANEXO DAM-FC-03-SEG-03
DISTRITO: SOLA DE VEGA, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/038/2023
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES
REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, QUE NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN Y EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DE LOS PRODUCTOS. ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAJA COMPROBANTE OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN
FECHA PROVEEDOR OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO
003395 29/11/2022
•Pólizas de diario NO PRESENTÓ
003401 30/11/2022
TOTAL •Pólizas de egresos DOCUMENTACIÓN
5,336.80 001165 29/11/2022 5,336.80 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 5,336.80 29/11/2022 277C7403-B9FD-4036- RESTAURANTE OCOTE S.A. 5,336.80 SERVICIO DE ALIMENTOS 5,336.80 •Cuenta por liquidar certificada 5,336.80 JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RECURSOS FEDERALES 9318-7D0D22FAE3D1 DE C.V. PREPARADOS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN •Comprobante fiscal digital por internet RELATIVA A LA EVIDENCIA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA •Oficio de solicitud y autorización DE USO Y DESTINO DE LOS
A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN Y •Reportes fotográficos PRODUCTOS
EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DE •Pólizas de diario NO PRESENTÓ
LOS PRODUCTOS •Pólizas de egresos DOCUMENTACIÓN
7,744.81 001167 30/11/2022 7,744.81 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 7,744.81 30/11/2022 AAA1C74E-8B53-4A5A- OLGA MARGARITA 7,744.81 46 AGUA 600MLC/24, 4 7,744.81 •Cuenta por liquidar certificada 7,744.81 JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RECURSOS FEDERALES 8F1A-C9DF25FE0255 MONTALVO SANTIAGO REFRESCO 600ML COCA COLA •Comprobante fiscal digital por internet RELATIVA A LA EVIDENCIA
•Oficio de solicitud y autorización DE USO Y DESTINO DE LOS
•Reportes fotográficos PRODUCTOS
$130,520.76 $130,520.76 $130,520.76 $130,520.76 $ 130,520.76 $ 130,520.76
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. YAZMÍN CONCEPCIÓN ROJAS GARCÍA C. SOFÍA RUIZ ANTONIO C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
CUMPLIMIENTO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2
