Page 225 - Loma bonita

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-13
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
BANCO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOCOMPROBANTE
IMPORTE
223 FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO

DE CUENTA BANCARIA

14.99977 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 60.00014 LITROS DIESEL, 19.99987 LITROS 87 OCT NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
MIN MAGNA, 60.00014 LITROS DIESEL, 14.99977 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 5.0001 LITROS
87 OCT MIN MAGNA, 60.00014 LITROS DIESEL, 5.0001 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 14.99977 RELATIVA A:
LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 39.99975 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 19.99987 LITROS 87 OCT
MIN MAGNA, 10.00021 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 19.99987 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, * PLANTILLA VEHICULAR
7.66161 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 15.00016 LITROS DIESEL, 6.00012 LITROS 87 OCT MIN
MAGNA 14.99977 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 19.99987 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, * NO OBSTANTE QUE PRESENTÓ SU DOCUMENTO
19.99987 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 10.00021 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 10.00021
LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 30.00008 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 10.00021 LITROS 87 OCT DENOMINADO DE COMBUSTIBLES Y
MIN MAGNA, 10.00021 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 14.99977 LITROS 87 OCT MIN MAGNA,
30.00008 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 59.99988 LITROS DIESEL, 13.52594 LITROS DIESEL, EN ESTAS NO ES POSIBLE
5.0001 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 13.99274 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 59.99988 LITROS
25,103.96 DIESEL, 42.08938 LITROS 91 OCT GAS PREMIUM, 5.0001 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, IDENTIFICAR A QUE VEHICULOS LES FUE
14.99977 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 3.76827 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 11.99995 LITROS
BANCO 91 OCT GAS PREMIUM, 19.99996 LITROS DIESEL, 44.99974 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 25,103.96 SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, TODA VEZ
SANTANDER 24.99974 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 10 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 5.0001 LITROS 87 OCT
PARTICIPACIONES (MÉXICO), S.A., COMPROBANTE DE GRUPO MIN MAGNA, 12.00025 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 2.55315 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, QUE NO DESCRIBE EL MODELO, EL NÚMERO DE
NÚMERO DE OPERACIÓN 10.00021 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 30.36613 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 52.40107
002223 05/04/2022 43,644.92 000645 05/04/2022 43,644.92 (RAMO 28) - 05/04/2022 REFERENCIA: 606FFB7B-1DA2-4978- GASOLINERO LITROS DIESEL, 60.00002 LITROS DIESEL, 14.99977 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 14.99977 PLACAS Y LOS KILOMETROS RECORRIDOS
RECURSOS CUENTA 344907W841 43,644.92 04/04/2022 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 10.00021 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 45.91901 LITROS 87 OCT
18000210894 MIN MAGNA * PRESENTÓ INVENTARIO DE BIENES MUEBLES SIN
8F00-0FF15100C54E MONMANI S.A. DE
FEDERALES EMBARGO NO SE IDENTIFICA EL BIEN AL CUAL FUE
C.V.

SUMINISTRÓ DICHO COMBUSTIBLE

* EL IMPORTE DEL CFDI NO COINCIDE CON EL

IMPORTE DEL REGISTRO CONTABLE

FALTA DE DOCUENTACION COMPROBATORIA Y
18,540.96

JUSTIFICATIVA DEL GASTO

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 10/17

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022