Page 82 - 03 Secretaria de las Culturas y Artes

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
80 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES ANTES SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SEG-02
PERIODO DE AUDITORÍA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO POLIZA EGRESO CLC BANCOS COMPROBANTE
No. DE
CHEQUE O NO. DE TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ANTENDIO POR ATENDER
FOLIO PERCEPCIONES (ANÁLISIS)
NÚM. FECHA IMPORTE IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO DEDUCCIONES TOTAL OBSERVACIONES
3,500.00
D-0608 03/09/2022 3,500.00 2504 03/092025 RECIBO CON NUM DE FOLIO 145 01/09/2022 MARISA ZARATE CASTILLO RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 3,500.00 3,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 3,500.00
D-0610 03/09/2022 4,000.00 2505 03/092026 145 147 01/09/2022 POR TRSBAJOS 4,000.00 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022 ATENDIO 4,000.00
D-0612 03/09/2022 1,500.00 2506 03/092027 148 01/09/2022 ZACM710601AN6 EXTRAORDINARIOS POR TRSBAJOS 1,500.00 ATENDIO 1,500.00
D-0743 06/09/2022 2,500.00 2533 06/09/2022 RECIBO CON NUM DE FOLIO 146 01/09/2022 POR TRSBAJOS 2,500.00 INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 2,500.00
4,000.00 147 JESSICA YARAI REYES DAVILA RFC AYUDA ECONOMICA 4,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION ENERO - DICIEMBRE DE 2022
JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA
RECIBO CON NUM DE FOLIO REDJ940911T10 EXTRAORDINARIOS INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
148 ENERO - DICIEMBRE DE 2022
1,500.00 MARIA MAGDALENA GARCIA SANCHEZ AYUDA ECONOMICA 1,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION
RECIBO CON NUM DE FOLIO INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
146 RFC GASM710723R97 EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022

2,500.00 LAUREANO CRUZ GARCIA RFC AYUDA ECONOMICA 2,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION
JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA
CUGL740704EC0 EXTRAORDINARIOS

D-0745 06/09/2022 2,500.00 2534 06/09/2022 2,500.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 149 01/09/2022 STEPPHANY MILITZA GUZMAN ALAVEZ AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 2,500.00 2,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 2,500.00
149
RFC GUAS89002021N6 EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022

D-0747 06/09/2022 4,000.00 2535 06/09/2022 4,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 150 01/09/2022 JUANA AURORA SANTIAGO RUIZ RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 4,000.00 4,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 4,000.00
150
SARJ6906241D2 EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022

D-0749 06/09/2022 1,500.00 2536 06/09/2022 1,500.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 151 01/09/2022 GERARDO CERVANTES MARTINEZ RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 1,500.00 1,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 1,500.00
151
D-0751 06/09/2022 3,000.00 3,000.00 CEMG7309274U0 EXTRAORDINARIOS 3,000.00 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022 ATENDIO 3,000.00
D-0755 06/09/2022 5,000.00 5,000.00 5,000.00 ATENDIO 5,000.00
D-0757 06/09/2022 1,500.00 2537 06/09/2022 1,500.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 152 01/09/2022 CAROLINA MARROQUIN MAYORAL RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 1,500.00 3,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 1,500.00
D-0762 06/09/2022 2,500.00 2538 06/09/2022 2,500.00 152 153 2,500.00 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022 ATENDIO 2,500.00
D-0764 06/09/2022 1,500.00 2539 06/09/2022 1,500.00 155 MAMC810725B55 EXTRAORDINARIOS 1,500.00 ATENDIO 1,500.00
2540 06/09/2022 RECIBO CON NUM DE FOLIO 154 INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
D-0766 06/09/2022 300.00 2541 06/09/2022 300.00 13/10/2022 CLAVE RAST 153 156 01/09/2022 LAURA GARCIA SANTIAGO RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 300.00 5,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION ENERO - DICIEMBRE DE 2022 ATENDIO 300.00
230 GASL850213SL6 EXTRAORDINARIOS
D-0766 06/09/2022 1,200.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 1,200.00 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 1,200.00
1,200.00 155 7,000.00 ENERO - DICIEMBRE DE 2022 ATENDIO 7,000.00
D-02076 20/10/2022 7,000.00 01/09/2022 RICARDO DE JEUS HERNANDEZ AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 1,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION
7,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO SANCHEZ RFC HESR950102C74 EXTRAORDINARIOS 9,000.00 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 9,000.00
154 ENERO - DICIEMBRE DE 2022
01/09/2022 NASHLLELIT CONCEPCION GARCIA AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 2,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION
RECIBO CON NUM DE FOLIO JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
156 GARCIA RFC GAGN641208DI0 EXTRAORDINARIOS ENERO - DICIEMBRE DE 2022

01/09/2022 JOSE ANTONIO FRAUSTO ROJAS RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 1,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION
JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA
FARA8108087GA EXTRAORDINARIOS

300 2542 06/09/2022 1,500.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 157 01/09/2022 AURORA MARTHA JIJON CARREÑO RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
157 157 1,500.00 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022

JICA610219 EXTRAORDINARIOS

1,200.00 2543 06/09/2022 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
2921 20/10/2022
JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022

RECIBO CON NUM DE FOLIO 165 14/10/2022 JECONIAS LOPEZ APARICIO RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 7,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
165
LOAJ780205S2A EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022

D-02078 20/10/2022 9,000.00 2922 20/10/2022 9,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 166 14/10/2022 ANA ISABEL DIAZ LLAVEROS RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 9,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
166 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
DILA720709C8A EXTRAORDINARIOS

D-02060 20/10/2022 4,000.00 2923 20/10/2022 4,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 167 14/10/2022 ESTEBAN NOLASCO MARTINEZ RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 4,000.00 4,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 4,000.00
D-02062 20/10/2022 3,500.00 2924 20/10/2022 3,500.00 167 NOME650208PH1 EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
D-02064 20/10/2022 2,500.00 2925 20/10/2022 2,500.00 3,500.00 ATENDIO 3,500.00
RECIBO CON NUM DE FOLIO 168 14/10/2022 MARISA ZARATE CASTILLO RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 2,500.00 3,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 2,500.00
168 14/10/2022 ZACM710601AN6 EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
4,000.00 ATENDIO 4,000.00
RECIBO CON NUM DE FOLIO 169 LAUREANO CRUZ GARCIA RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 1,500.00 2,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 1,500.00
169 CUGL740704EC0 EXTRAORDINARIOS 2,500.00 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022 ATENDIO 2,500.00
4,000.00 ATENDIO 4,000.00
D-02066 20/10/2022 4,000.00 2926 20/10/2022 4,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 170 14/10/2022 JESSICA YARAI REYES DAVILA RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 1,500.00 4,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 1,500.00
170 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
D-02068 20/10/2022 1,500.00 1,500.00 REDJ940911T10 EXTRAORDINARIOS
D-02070 20/10/2022 2,500.00 2,500.00
D-02072 20/10/2022 4,000.00 2927 20/10/2022 4,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 171 14/10/2022 MARIA MAGDALENA GARCIA SANCHEZ AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 1,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
2928 20/10/2022 171 172 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
D-02074 20/10/2022 1,500.00 2929 20/10/2022 1,500.00 173 RFC GASM710723R97 EXTRAORDINARIOS
RECIBO CON NUM DE FOLIO INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
172 14/10/2022 STEPPHANY MILITZA GUZMAN ALAVEZ AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 2,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION ENERO - DICIEMBRE DE 2022
JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA
RECIBO CON NUM DE FOLIO RFC GUAS89002021N6 EXTRAORDINARIOS INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
173 ENERO - DICIEMBRE DE 2022
14/10/2022 JUANA AURORA SANTIAGO RUIZ RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 4,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION
SARJ6906241D2 EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA

2930 20/10/2022 RECIBO CON NUM DE FOLIO 174 14/10/2022 GERARDO CERVANTES MARTINEZ RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 1,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
174 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
CEMG7309274U0 EXTRAORDINARIOS

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