Page 632 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
630 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE
D-06830 22/03/2022 1,000.00 E-036 06/04/2022 1,000.00 791 22/03/2022 1,000.00 9626D760-75DF- POLIEMIXTEC S.A FALTA DE DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ 1,000.00 -
18/02/2022 403E-BA4D- DE C.V RFC LITROS 45.2489
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
9CB9B3F44770 POL730302TK8
RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE
1,000.00
EL VEHÍCULO CON PLACA RX93717 ESTA CIRCULACIÓN
INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA
VEHICULAR.
D-06832 22/03/2022 1,000.00 E-036 06/04/2022 1,000.00 791 22/03/2022 1,000.00 440B5CCE-44B0- POLIEMIXTEC S.A FALTA DE DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ 1,000.00 -
05/02/2022 47A7-BCAC- DE C.V RFC LITROS 45.2489
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
B0F9562AC889 POL730302TK8
RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE
1,000.00
EL VEHÍCULO CON PLACA RX93717 ESTA CIRCULACIÓN
INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA
VEHICULAR.
D-06836 22/03/2022 1,000.00 E-036 06/04/2022 1,000.00 791 22/03/2022 1,000.00 B405AAC9-EB8C- POLIEMIXTEC S.A FALTA DE DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ 1,000.00 -
04/02/2022 4564-956A- DE C.V RFC LITROS 45.2489
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
C5F6A489A8F7 POL730302TK8
RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE
1,000.00
EL VEHÍCULO CON PLACA RX93717 ESTA CIRCULACIÓN
INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA
VEHICULAR.
D-06838 22/03/2022 1,100.07 E-036 06/04/2022 1,100.07 791 22/03/2022 1,100.07 1EED7C7E-E417- POLIEMIXTEC S.A FALTA DE DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ 1,100.07 -
10/02/2022 4F44-B172- DE C.V RFC LITROS 49.7769
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
D884408B5DD2 POL730302TK8
RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE
1,100.07
EL VEHÍCULO CON PLACA RX93717 ESTA CIRCULACIÓN
INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA
VEHICULAR.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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