Page 633 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACABANCO MERCANTIL DELFALTA DE DOCUMENTACIÓN

631 CLAVE PEMEX SERVICIOS COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:

NORTE S.A. RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE
1,000.10
RAS.: EFA15F80-7D88- SAN MIGUEL
EL VEHÍCULO CON PLACA RX93742 ESTA CIRCULACIÓN
INSTITUCIÓN DE BANCA
INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA
D-0342 04/04/2022 1,000.10 E-0192 25/05/2022 1,000.10 837 0/04/2022 1,000.10 25/05/2022 8846APR20 5,200.20 17/02/2022 4F27-A084- SOYALTEPEC S.A LITROS 45.8972 ATENDIÓ 1,000.10 -
VEHICULAR.
MÚLTIPLE GRUPO

2205251734 C73CA14CC6C2 DE C.V RFC

FINANCIERO BANORTE

130003 SSM151222AZ6

CTA. 1172975341

PEMEX SERVICIOS FALTA DE DOCUMENTACIÓN

0807A704-540E- SAN MIGUEL COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:

D-0344 04/04/2022 1,000.10 E-0192 25/05/2022 1,000.10 837 04/04/2022 1,000.10 17/02/2022 4200-9A6C- SOYALTEPEC S.A LITROS 45.8972 RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE ATENDIÓ 1,000.10 -
1,000.10
E5BB2B8E399F DE C.V RFC
EL VEHÍCULO CON PLACA RX93742 ESTA CIRCULACIÓN
SSM151222AZ6
INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA

VEHICULAR.

BANCO MERCANTIL DEL FALTA DE DOCUMENTACIÓN

NORTE S.A. GASOLINERA COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
DA795D5B-E040- INTEGRAL SAN
CLAVE INSTITUCIÓN DE BANCA 17,636.32 23/02/2022 4D99-9696- IGNACIO SA DE CV LITROS 541.1670 RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE
1,017.71 20/04/2022 1,017.71
D-0402 04/04/2022 1,017.71 E-0158 20/04/2022 1,017.71 839 04/04/2022 2909BE217823 RFC ATENDIÓ 1,017.71 -
RAS.: 344 GIS050705HQ7 EL VEHÍCULO CON PLACA RX93779 ESTA CIRCULACIÓN
MÚLTIPLE GRUPO
INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA
FINANCIERO BANORTE
VEHICULAR.
CTA. 1172975341

GASOLINERA FALTA DE DOCUMENTACIÓN

D-0406 04/04/2022 1,000.00 E-0158 20/04/2022 1,000.00 839 04/04/2022 1,000.00 15/02/2022 6AD47094-1B0E- INTEGRAL SAN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA: ATENDIÓ 1,000.00 -
LITROS
RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE
41E3-B618- IGNACIO SA DE CV 1,000.00
45.68318
EL VEHÍCULO CON PLACA RX93724 ESTA CIRCULACIÓN
4EDA48FB593D RFC
INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA
GIS050705HQ7
VEHICULAR.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022