Page 203 - 022 H Ciudad de Huajuapan de León
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-07-SEG-07
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A: COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET; PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, SOLICITUDES Y AUTORIZACIONES DEBIDAMENTE REQUISITADAS; ASÍ MISMO, NO SE IDENTIFICARON EN LAS FACTURAS LOS PRODUCTOS E IMPORTES CORRESPONDIENTES A LOS REGISTROS CONTABLES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTE
201 FUENTE DE No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO TRANSFERENCIA OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y NÚM. DE CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO -
GASTO DIRECTO No.445 - PAGO POR LA OFICIO NÚMERO 06/11/09 2023, DE
FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN
COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, LA CUAL AUTORIZAN LOS GASTOS
OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-
HERRAMIENTAS Y CERRADUA, PARA LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE 07 DEL RESULTADO NÚM. AF12, SIN
EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA
CE2899C4- A LA SOLICITUD Y EL GASTO NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
SOLICITADO; COMPROBANTE FISCAL
REPARACION Y MTTO DE LUMINATIAS Y ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA, DIGITAL POR INTERNET JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
6,378.00
16/03/2022 42EA-4EDA- ALEJANDRO HIDALGO 5,226.00 DE INSTALACIONES DE LA COORD. DE NO SE PUDO IDENTIFICAR EN LAS OFICIO NÚMERO 06/11/09 2023, DE 0.00
A6A2- VERGARA FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
LA CUAL AUTORIZAN LOS GASTOS
ALUMBRADO PUBLICO Y LUMINARIAS FACTURAS PRESENTADAS EL MONTO OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC- ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA
6,378.00
04445CBF64A4 07 DEL RESULTADO NÚM. AF12, SIN
EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA
CABLE DE USO RUDO, CONTACTO OBSERVADO. A LA SOLICITUD Y EL GASTO
SOLICITADO; COMPROBANTE FISCAL
DUPLEX POLARIZADO USO RUDO C/TAPA, DIGITAL POR INTERNET
ANCLOCONDULET FS RECTANGULAR
DOBLE ENTRADA
CERRADURA DE PERILLA CILINDRICA
PARA PUERTA DE MADERA, MENSULAS DE
Banco Santander (México), ACERO, CANALETA 10X20 CHALUPA DE LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
S.A., Institución de Banca
5301 31/05/2022 6,378.00 002403 31/05/2022 13,828.00 RECURSOS FISCALES - 02/05/2022 Múltiple, Grupo Financiero 7489015 13,828.00 2E55D6EB- PLASTICO PARA CANALETA,CONTACTO ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA, NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FISCALES Santander 18000206214 14/03/2022 CCD5-4838-
ALEJANDRO HIDALGO 8,351.00 DUPLEX,PIJA 1 1/2 X10, TAQUETES 1 1/2, NO SE PUDO IDENTIFICAR EN LAS 0.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
A142- VERGARA -
CABLE POT,LAMINA ZINTRO DE FACTURAS PRESENTADAS EL MONTO AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
1A575CAB54D9 ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA
2.44,ALAMBRE OBSERVADO.
RECOCIDO,CLAVIJAS,CLAVOS PARA
CONCRETO
LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE OFICIO NÚMERO 06/11/09 2023, DE
FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN
E0D5CC6A- BROCAS SDS 1/4 P/CONCRETO,BROCA LA CUAL AUTORIZAN LOS GASTOS NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-
ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA, 07 DEL RESULTADO NÚM. AF12, SIN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA -
A7A5-475F- ALEJANDRO HIDALGO 251.00 SDS 5/16 CONCRETO, BROCA SDS 1/8 P A LA SOLICITUD Y EL GASTO 0.00
B94A- VERGARA SOLICITADO; COMPROBANTE FISCAL AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
14/03/2022 NO SE PUDO IDENTIFICAR EN LAS DIGITAL POR INTERNET
ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA
CONCRETO,TAQUETES 1/4 PLATICOS,
FACTURAS PRESENTADAS EL MONTO
3971BB78F5F4 ABRAZADERA 2/1/2
OBSERVADO.
Banco Santander (México), 952A7E0A- REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - OFICIO NÚMERO 06/11/09 2023, DE NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
S.A., Institución de Banca CONTRATO/PEDIDO No. 75931 - CH.215 LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN
005594 31/05/2022 12,614.00 002556 31/05/2022 15,600.00 RECURSOS FISCALES - 31/05/2022 Múltiple, Grupo Financiero CH-000215 15,600.00 27/01/2022 31E5-4D90- ALEJANDRO HIDALGO PAGO DE DIVERSOS MATERIALES ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA, LA CUAL AUTORIZAN LOS GASTOS 0.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
RECURSOS FISCALES Santander 18000206214 B212- VERGARA 15,600.00 UTILIZADOS EN LAS AULAS DE TALLERES NO SE PUDO IDENTIFICAR EN LAS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC- 12,614.00
DEL CDC VALERIO TRUJANO, PARA FACTURAS PRESENTADAS EL MONTO 12,614.00 07 DEL RESULTADO NÚM. AF12, SIN
03C04392E6C7 ACONDICIONAR Y CAMBIAR LAS OBSERVADO. EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
LUMINARIAS Y CABLEADO. A LA SOLICITUD Y EL GASTO
SOLICITADO; COMPROBANTE FISCAL ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA
DIGITAL POR INTERNET
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO -
OFICIO NÚMERO 06/11/09 2023, DE
CONTRATO/PEDIDO No. 76677 - PAGO DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN
LA CUAL AUTORIZAN LOS GASTOS
Banco Santander (México), A2EB96D3- OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
S.A., Institución de Banca 17,537.99
Múltiple, Grupo Financiero MATERIAL ELÉCTRICO (CABLE, LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE 07 DEL RESULTADO NÚM. AF12, SIN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
Santander 18000206214 EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA 17,537.99
006055 31/05/2022 17,537.99 002374 31/05/2022 17,537.99 RECURSOS FISCALES - 31/05/2022 3419249 17,537.99 11/03/2022 E496-46B6- CONSTRUCCIONES SARISMA 17,537.99 FOTOCELDAS, CONECTORES, VARILLA A ENCUENTRA DEBIDAMENTE A LA SOLICITUD Y EL GASTO 0.00
RECURSOS FISCALES A697- S DE L.R. DE C.V. SOLICITADO AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
TIERRA), PARA DAR MANTENIMIENTO A REQUISITADA OFICIO NÚMERO 06/11/09 2023, DE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA
FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN
F1986CA93A54 LA CUAL AUTORIZAN LOS GASTOS
OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-
LAS LUMINARIAS DE LA AVENIDA 11,486.00
07 DEL RESULTADO NÚM. AF12, SIN
UNIVERSIDAD EN LA AGENCIA ACATLIMA EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA
A LA SOLICITUD Y EL GASTO
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SOLICITADO
GASTO DIRECTO No.710 - PAGO DE OFICIO NÚMERO 06/11/09 2023, DE
FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN
Banco Santander (México), E0896789- LA CUAL AUTORIZAN LOS GASTOS NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
S.A., Institución de Banca OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-
Múltiple, Grupo Financiero MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE 9,750.00 07 DEL RESULTADO NÚM. AF12, SIN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
Santander 18000206214 EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA 11,486.00
7735 30/06/2022 11,486.00 003315 30/06/2022 11,486.00 RECURSOS FISCALES - 02/06/2022 5747807 11,486.00 16/03/2022 2549-4344- ALEJANDRO HIDALGO 11,486.00 COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LOS ENCUENTRA DEBIDAMENTE A LA SOLICITUD Y EL GASTO 0.00
RECURSOS FISCALES A7FA- VERGARA SOLICITADO; COMPROBANTE FISCAL AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
DIGITAL POR INTERNET
STANDS DEL FESTIVAL DE LA Y EL REQUISITADA ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA
216DD0839E1A
ARTESANO DEL 17 AL 20 DE MARZO DE
2022
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO -
GASTO DIRECTO No.711 - PAGO DE LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
Banco Santander (México), 9BE2FE32- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
S.A., Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero MATERIAL ELÉCTRICO PARA ENCUENTRA DEBIDAMENTE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
Santander 18000206214 9,750.00
7743 30/06/2022 9,750.00 003316 30/06/2022 10,505.00 RECURSOS FISCALES - 30/06/2022 5747807 10,505.00 05/04/2022 52FA-49A1- ALEJANDRO HIDALGO 10,505.00 COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LOS REQUISITADA, DE LA FACTURA GLOBAL Y 0.00
RECURSOS FISCALES A2A6- VERGARA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
STANDS DEL FESTIVAL DE LA Y EL NO SE PUDO IDENTIFICAR EL MONTO DE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA
A99FD3E0FA96
ARTESANO DEL 17 AL 20 DE MARZO DE $9,750.00
2022
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/22
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
